老師 請問我們的研發(fā)費用為什么抵減了又加回來 總之沒有享受過優(yōu)惠 這是啥情況
您好，是哪個給你加回來的，如果符合條件是可以加計扣除的
就是說，你們不能享受研發(fā)費用的加計扣除
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老師，你好，我們是軟件企業(yè)，在2021年第三季度享受研發(fā)費用加計扣除填寫了金額，為啥在明細表里沒有金額，另外如果我們第三季度利潤是負數(shù)的情況下，填寫研發(fā)費用加計扣除金額是填寫正數(shù)金額，還是負數(shù)，因為最后的實際應納稅金額是在原來的利潤表金額上在加上研發(fā)費用金額了
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尊敬的納稅人： 您公司在申報2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時填報了《A107041高新技術企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表》中“研發(fā)費用”本年度欄次，但未享受研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠，請貴公司根據(jù)《財政部 國家稅務總局 科技部關于完善研究開發(fā)費用稅前加計扣除政策的通知》（財稅〔2015〕119號）等判斷是否符合享受研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠條件，若符合請及時更正2021年度企業(yè)所得稅年度申報表。 收到了稅局的消息推送 因為我公司是高企，報所得稅時A107041這張表是必填，我就填了研發(fā)費用。但是我們2021年又是虧損，怎么辦呢？他這個提示是什么意思
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@郭老師，我剛才咨詢過您，再補充個問題，就是我們今年公司虧損，如果填兩免三減半了，沒有享受到優(yōu)惠，之后盈利后就不能再享受了，那我還要享受研發(fā)加計扣除，匯算清繳時，我不選軟件、集成電路企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表，這個不行吧？
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老師，我們公司發(fā)生研發(fā)費用人員工資50000，專利年費3205，2024年研發(fā)費用發(fā)生53205，匯算清繳表我選100%加計扣除，扣除數(shù)還是53205，不應該是53205*2嗎？國家這個百分之百加計扣除是什么意思？如果我扣的53205我們也沒享受優(yōu)惠啊，就是據(jù)實扣除了，我不太明白
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老師 請問我們的研發(fā)費用為什么抵減了又加回來 總之沒有享受過優(yōu)惠 這是啥情況
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是不是我們提供的資料不規(guī)范 所以稅局不讓扣除
是稅務局給你們加回來的嗎？
對的 反正我們沒享受過加計扣除
可能是資料沒有審核通過，可以問下專管員
如果符合要求 研發(fā)費用就能減少應納稅所得稅是吧
是的，是的，就是這樣的，能加計扣除的
但是我們的專利還沒有形成無形資產(chǎn)
如果能形成就等形成后再確認，不能形成資產(chǎn)費用化的可以先抵扣
怎么判斷有沒有形成無形資產(chǎn)
達到可使用價值，能正常用