老師我們老板名下有一家銷售公司，一家物流公司，我剛來(lái)做內(nèi)賬，以前他兩家公司的賬記在一起，沒(méi)有分開(kāi)，我現(xiàn)在想分開(kāi)，我就先做的銷售公司，銷售公司開(kāi)給物流公司，然后物流公司有包牌賣給客戶，客戶直接將款項(xiàng)打到銷售公司賬上，所以就多出了那一堆明細(xì)的錢(qián)，我從銷售公司將這筆錢(qián)轉(zhuǎn)到物流公司，怎樣提現(xiàn)這堆明細(xì)，如何寫(xiě)分錄呢？謝謝，我現(xiàn)在把銷售公司代收的5萬(wàn)轉(zhuǎn)到物流公司，怎樣把這堆明細(xì)提現(xiàn)出來(lái)呢？，這種操作合規(guī)嗎，如果不合規(guī)怎么調(diào)整呢？

老師我們老板名下有一家銷售公司，一家物流公司，我剛來(lái)做內(nèi)賬，以前他兩家公司的賬記在一起，沒(méi)有分開(kāi)，我現(xiàn)在想分開(kāi)，我就先做的銷售公司，銷售公司開(kāi)給物流公司，然后物流公司有包牌賣給客戶，客戶直接將款項(xiàng)打到銷售公司賬上，所以就多出了那一堆明細(xì)的錢(qián)，我從銷售公司將這筆錢(qián)轉(zhuǎn)到物流公司，怎樣提現(xiàn)這堆明細(xì)，如何寫(xiě)分錄呢？謝謝，我現(xiàn)在把銷售公司代收的5萬(wàn)轉(zhuǎn)到物流公司，怎樣把這堆明細(xì)提現(xiàn)出來(lái)呢？，這種操作合規(guī)嗎，如果不合規(guī)怎么調(diào)整呢？

張老師好，又有問(wèn)題要請(qǐng)教您 了，我們是物流公司，目前準(zhǔn)備接一個(gè)貨運(yùn)合同，主要是鐵路運(yùn)輸，我們把這個(gè)業(yè)務(wù)接下來(lái)后轉(zhuǎn)包給另一個(gè)公司A，由他先代墊運(yùn)費(fèi)，這種行式開(kāi)票，我們是不是要開(kāi)貨物聯(lián)運(yùn)服務(wù)？我們只有道路運(yùn)輸許可證，是否要在營(yíng)業(yè)執(zhí)照上增這一項(xiàng)？

老師：請(qǐng)教一下，之前公司是小規(guī)模的時(shí)候，中標(biāo)項(xiàng)目，工程款也結(jié)算清楚?，F(xiàn)在業(yè)主被審計(jì)了，說(shuō)造價(jià)是走9%，我們開(kāi)票是3%，要求現(xiàn)在退回6%，業(yè)主開(kāi)了張退稅補(bǔ)差的政府收據(jù)，讓我們退款，我應(yīng)該怎么做賬？

老師：我們公司剛剛升成一般納稅人，小規(guī)模的時(shí)候沒(méi)有申報(bào)現(xiàn)金流量表，我想問(wèn)下一般納稅人需要申報(bào)現(xiàn)金流量表，但是我們現(xiàn)金流量表前面的數(shù)據(jù)全是0應(yīng)該怎么申報(bào)？