老師好，法人做飛機出差，帶了2個不是單位的員工，只把法人的機票計入差旅費。一同連機票寄回來的保險費是4張40元，還有1張10元的“同城網(wǎng)絡科技有限公司的定額發(fā)票”，這個怎么分攤到法人身上？不分攤都計入差旅費，可以嗎？

我們平臺有個客戶叫張三吧， 在我們平臺購買了一張機票1000元，付款到我們享途的公賬戶，我們?nèi)ズ剿竟倬W(wǎng)幫客人采購這張機票花了980元。購買機票航司只開行程單不開發(fā)票的（跟火車票類似）所以航司開了一張行程單，乘客需要報銷，我們就把行程單交給了客人。 那我們自己公司這筆進賬既沒有進項發(fā)票 也沒有銷項發(fā)票該怎么辦。 客戶的行程單，能作為旅游公司的進項票嘛

老師您好，我想問下，就是老板出差回來開的發(fā)票，機票，電子普通發(fā)票，乘機一共四個人發(fā)票備注上有姓名，其中只有一個是我們公司的法人，其余三人都不是我們公司的股東，員工啥的，那這個發(fā)票我該怎么走賬？

老師您好，我想問一下，然后你看我這有幾張憑證，一張是公司買茶葉的發(fā)票，一張是公司買打印機的發(fā)票，還有一張是銀行流水，就是公司公戶轉給我們法人的這個錢，這個合計數(shù)也就是買這個茶葉和打印機的合計數(shù)，相當于就是報銷款吧，報銷流水單，還用不用把那個法人微信就是支付給商家買茶葉，然后買那個打印機的那個憑證附到后面呀

老師您好，公司的固定資產(chǎn)車子買的車輛保險，里面夾著一張駕駛員人身保險發(fā)票，抬頭開的是個人姓名，但是這個人不是公司員工，幾百塊錢保險費，我提議老板把這張票剔除出去，老板說金額小沒關系，如果之后有問題的話責任應該不在我了吧？我已經(jīng)提醒過了