老師，去年的帳是以前的會(huì)計(jì)做的，財(cái)務(wù)報(bào)表上應(yīng)收應(yīng)付賬款都是負(fù)數(shù)，今年上一季度財(cái)務(wù)報(bào)表我把應(yīng)收應(yīng)付負(fù)數(shù)重分類了，分到預(yù)收預(yù)付，這樣和她去年底的資產(chǎn)負(fù)債合計(jì)數(shù)據(jù)不一支，這樣申報(bào)可以的嗎？

老師，我2023年5月，新注冊(cè)小規(guī)模納稅人，2季度3季度，季度申報(bào)時(shí)顯示有企業(yè)所得稅扣了6150.，但在四季度復(fù)盤時(shí)發(fā)現(xiàn)，幾個(gè)問(wèn)題，一，7.8.9月少計(jì)提工資五險(xiǎn)導(dǎo)致的扣企業(yè)所得稅，什么時(shí)候退稅呢？二，2.3季度多個(gè)分錄做錯(cuò)了，導(dǎo)致2.3季度實(shí)際申報(bào)時(shí)，數(shù)據(jù)不正確，現(xiàn)在4季度，我把之前所有的賬，按銀行回單的扣款順序 都調(diào)整過(guò)來(lái)了，銀行回單余額和財(cái)務(wù)軟件11月余額一致了，那我4季度申報(bào)時(shí)，要是直接申報(bào) 修改后的賬務(wù)處理所提取的報(bào)表數(shù)據(jù)嗎？三，2.3季度申報(bào)上去的數(shù)據(jù)還用管嗎？

我是一個(gè)小規(guī)模，我要進(jìn)行季度的申報(bào)納稅，然后我現(xiàn)在對(duì)公賬戶上只有一筆投入的那個(gè)貨幣資金和一筆采購(gòu)的貨物的一個(gè)支出。然后我在那個(gè)做資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候，是不是在貨幣資金那個(gè)位置填我存入銀行對(duì)公賬戶兒那個(gè)金額，在其他應(yīng)付款那塊兒，嗯，附上寫上我就是。支出的那筆金額，然后零申報(bào)就可以了，因?yàn)闆](méi)有其他的那個(gè)開(kāi)票什么的，沒(méi)有沒(méi)有什么收入啥的。然后做其他報(bào)稅的時(shí)候兒，都直接零申報(bào)就可以了，對(duì)吧。

老師您好，我想請(qǐng)問(wèn)一下，就是之前的會(huì)計(jì)每個(gè)季度報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)都是零，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表，其他應(yīng)付和未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，那現(xiàn)在四季度是繼續(xù)零數(shù)據(jù)申報(bào)還是按報(bào)表來(lái)，查了兩三年都是零數(shù)據(jù)申報(bào)，增值稅，印花稅，所得稅都是如實(shí)申報(bào)的 現(xiàn)在我不懂的就是為什么之前全部零申報(bào)，這樣不會(huì)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？如果我現(xiàn)在也零申報(bào)可不可以，可以這樣操作嗎

老師我真是暈了，我全部檢查了2024年的報(bào)稅報(bào)表，后面三個(gè)季度都沒(méi)問(wèn)題，又發(fā)現(xiàn)昨天第一季度的企業(yè)所得上面那一列的季末資產(chǎn)總額填得不對(duì)，當(dāng)時(shí)可能是按照軟件的財(cái)務(wù)報(bào)表上面的資產(chǎn)總額來(lái)填的，其實(shí)是要按照電子稅務(wù)局第一度填好的財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)總額來(lái)填第一季度季末的資產(chǎn)總額的，因?yàn)樯婕暗綀?bào)表重分類了，兩個(gè)表的數(shù)據(jù)肯定有差異 ，我現(xiàn)在想更改第一季度的數(shù)，改不了得把后面兩個(gè)季度的作廢才行，但是目前只能作廢第四季度的報(bào)表，第二季度三季度的只有更正按鈕，現(xiàn)在怎么弄，都是因?yàn)闃I(yè)務(wù)不熟悉，才反復(fù)弄，搞來(lái)一堆麻煩