問(wèn)題一，一般納稅人報(bào)完稅，下載完稅證明，這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎？還是單獨(dú)的那種證明？在電子稅務(wù)局下載嗎 問(wèn)題二，對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了，8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng)，9月賬務(wù)怎么處理 問(wèn)題三，銷項(xiàng)票，有一張是作廢的發(fā)票，可是他們還是做了應(yīng)收，和收入，還有銷項(xiàng)稅額，這個(gè)9月如何調(diào)整 問(wèn)題四，供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表，這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里，稅額已轉(zhuǎn)出，但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒見到，這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不？入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做？9月調(diào)整怎么做啊 問(wèn)題五，8月暫估收入沒有扣除稅額，增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報(bào)的（這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致），那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整?。?上面問(wèn)題比較多，麻煩老師了，能否說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝

老師，12月我收到期中一家供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，稅額2.21萬(wàn)元，不含稅金額為17萬(wàn)元，我當(dāng)時(shí)收到發(fā)票時(shí)，沒有檢查發(fā)票，就直接做賬了，當(dāng)時(shí)做了分錄是，借：應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)）2.21 原材料 17 貸：應(yīng)付賬款：19.21元， 月底，又接著結(jié)轉(zhuǎn)，增值稅的分錄，計(jì)提附加稅的分錄，然后接著出報(bào)表， 但是現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了，我現(xiàn)在進(jìn)認(rèn)證平臺(tái)里面去認(rèn)證發(fā)票，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商把我們公司的稅號(hào)開錯(cuò)了，導(dǎo)致這張發(fā)票無(wú)法認(rèn)證，要退票重開，這樣，我認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)跟我做賬的進(jìn)項(xiàng)對(duì)不上了，然后影響的后面，一連串的分錄都是錯(cuò)的，現(xiàn)在，我是要直接反結(jié)賬，去調(diào)分錄，重新改報(bào)表，還是要怎么處理

老師，我想咨詢前期法人從個(gè)人轉(zhuǎn)賬到公司賬戶付款給供應(yīng)商和貨運(yùn)公司，現(xiàn)在我可以直接從公司賬戶轉(zhuǎn)賬到個(gè)人嗎 2.我們?cè)谏虾Ｊ讍瓮硕惏凑绽蠋熞筚Y料清單已經(jīng)全部提交給稅務(wù)老師，但是2個(gè)多月過(guò)去了，老師一直到現(xiàn)在沒審核也沒來(lái)實(shí)地考察，回復(fù)我們的是說(shuō)自己很忙沒空，說(shuō)去年的還沒看，說(shuō)前年的還有，問(wèn)何時(shí)能來(lái)不清楚也不知道，請(qǐng)問(wèn)碰到這種我們?nèi)绾谓鉀Q嗎？因?yàn)轳R上一年了，首單退不下來(lái)其他都沒法操作，老師的意思是超過(guò)一年沒問(wèn)題，無(wú)時(shí)間限制，但是也不能一直拖著

老師 我們單位是一般納稅人 2月份給A公司開了一筆162萬(wàn)的專票 A公司也抵扣了，我們?cè)鲋刀惡透郊佣愓Ｉ陥?bào)的但是到現(xiàn)在為止還沒繳款，但是剛才得知消息A公司的合同要重新簽，那162萬(wàn)的專票就需要開紅沖，所以我想問(wèn)幾個(gè)問(wèn)題：1.我們公司的稅款還沒有交 影響紅沖嗎？2.對(duì)方已抵扣，紅沖的話是需要對(duì)方提供紅字信息表的對(duì)嗎？3.我們單位印花稅是季報(bào)，所以已開的162萬(wàn)這個(gè)報(bào)表期也是要正常申報(bào)的嗎？4.這筆162萬(wàn)的發(fā)票紅沖以后，應(yīng)該會(huì)按新合同再開一筆發(fā)票，所以這個(gè)162萬(wàn)相應(yīng)的稅款是等稅務(wù)局退回還是能抵頂新開發(fā)票的稅款??？

老師，關(guān)于保險(xiǎn)公司賠付款這個(gè)問(wèn)題有點(diǎn)理不清，想咨詢下，我們是外貿(mào)公司，由于客戶拖欠未付，就把2023年的應(yīng)收委托給中信保去追討了，中信保先陪付給我們一定比例的金額（$40000），還有$40000，未收回想，收匯申報(bào)時(shí)申報(bào)的是賠付款，紙張資料給銀行證明是對(duì)應(yīng)哪些報(bào)關(guān)單的賠款，但是后期客戶又打錢進(jìn)來(lái)，我不知道要退回給保險(xiǎn)公司，就提供了2024年報(bào)關(guān)單給銀行做收匯，那現(xiàn)在客戶還有錢匯進(jìn)來(lái)，知道要退回給保險(xiǎn)公司， 問(wèn)題1、針對(duì)后期收匯資料怎么提供，是提供委托追討的報(bào)關(guān)單，還是當(dāng)年的報(bào)關(guān)單 問(wèn)題2、之前已經(jīng)收匯的款項(xiàng)，申報(bào)內(nèi)容有沒有問(wèn)題 問(wèn)題3、之前收回的款項(xiàng)已被用了，用后期款項(xiàng)補(bǔ)退回給也行吧？