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老師,這個(gè)第一行,第5列,24年匯算清繳25申報(bào)上年沒(méi)有填寫(xiě),是否可以在26補(bǔ)上?

老師,這個(gè)第一行,第5列,24年匯算清繳25申報(bào)上年沒(méi)有填寫(xiě),是否可以在26補(bǔ)上?
2025-09-14 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-14 11:30

不可以去修改匯算的,這個(gè)每年的不能混合,因?yàn)樗湍愕穆毠ば匠昝骷?xì)表比對(duì)

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快賬用戶(hù)3684 追問(wèn) 2025-09-14 11:30

有什么辦法可以補(bǔ)救嗎

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快賬用戶(hù)3684 追問(wèn) 2025-09-14 11:32

這里的數(shù)據(jù),是否會(huì)影響,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表 里面的金額?

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快賬用戶(hù)3684 追問(wèn) 2025-09-14 11:34

圖片的這個(gè)第一行,第5列,數(shù)據(jù),沒(méi)有填寫(xiě),是不是理解為,納稅調(diào)增了?

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齊紅老師 解答 2025-09-14 11:36

需要更正申報(bào),影響你彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,因?yàn)樗绊懤麧?rùn),如果你沒(méi)有填寫(xiě)就默認(rèn)的調(diào)整了,不允許抵扣

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你好,是的,這個(gè)先交稅就可以了,不影響匯算的。
2025-04-09
可以更正 2024 年第四季度的申報(bào)表,可通過(guò)電子稅務(wù)局操作,具體步驟可咨詢(xún)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)。 對(duì)于去年未入賬和申報(bào)稅的發(fā)票,若在匯算清繳期結(jié)束前取得,可補(bǔ)記到 2024 年賬務(wù)中,涉及損益類(lèi)科目用 “以前年度損益調(diào)整” 科目調(diào)整,同時(shí)在匯算清繳時(shí)補(bǔ)充提供憑證,相應(yīng)支出可在 2024 年度稅前扣除。若在匯算清繳期結(jié)束后取得發(fā)票,相應(yīng)支出可追補(bǔ)至 2024 年度稅前扣除,但追補(bǔ)年限不得超過(guò)五年
2025-05-19
您好,不可以的,彌補(bǔ)虧損金額是獲取的上年匯算的數(shù)據(jù)。如果24年的沒(méi)匯算那么25年一季度申報(bào)時(shí)不能彌補(bǔ)24年的
2025-02-14
是的,就是那樣子的哈。
2024-04-08
你好!存在查賬風(fēng)險(xiǎn)的
2020-10-15
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