老師，我們電商零售行業(yè)，之前天貓上顧客付的款我們都做未開(kāi)票收入了，后面才知道有一部分是天貓積分的，也就是說(shuō)應(yīng)該從顧客的未開(kāi)票收入沖回一部分未開(kāi)票收入開(kāi)給天貓，就假設(shè)我們總共是1000，顧客付了900，天貓積分抵100，所以應(yīng)該給天貓積分開(kāi)100的發(fā)票，但其實(shí)也是貨款，不過(guò)我們開(kāi)的6%的服務(wù)費(fèi)發(fā)票，這種情況該怎么寫(xiě)摘要和入賬??？

我們之前21年22年都沒(méi)開(kāi)發(fā)票，當(dāng)時(shí)發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)，做的無(wú)票收入，23年一月份開(kāi)票了。把之前沒(méi)開(kāi)的發(fā)票也開(kāi)出來(lái)了。假設(shè)21年發(fā)生10萬(wàn)，22年發(fā)生20萬(wàn)，23年把這30萬(wàn)發(fā)票開(kāi)出來(lái)了。又開(kāi)了1月份的發(fā)票100萬(wàn)，當(dāng)時(shí)一月份申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)比對(duì)不通過(guò)，說(shuō)是未開(kāi)具發(fā)票的上期數(shù)是20萬(wàn)，我填的是開(kāi)具發(fā)票130萬(wàn)，未開(kāi)具發(fā)票哪填的是-30萬(wàn)。比對(duì)不通過(guò)，給12366老師打電話，說(shuō)是要是可以強(qiáng)制通過(guò)申報(bào)，就強(qiáng)制通過(guò)，但是好像只要出現(xiàn)我那月未開(kāi)票哪是負(fù)數(shù)了。這個(gè)強(qiáng)制申報(bào)就又出現(xiàn)了，這種情況，我應(yīng)該怎么處理呢

我們之前21年22年都沒(méi)開(kāi)發(fā)票，當(dāng)時(shí)發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)，做的無(wú)票收入，23年一月份開(kāi)票了。把之前沒(méi)開(kāi)的發(fā)票也開(kāi)出來(lái)了。假設(shè)21年發(fā)生10萬(wàn)，22年發(fā)生20萬(wàn)，23年把這30萬(wàn)發(fā)票開(kāi)出來(lái)了。又開(kāi)了1月份的發(fā)票100萬(wàn)，當(dāng)時(shí)一月份申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)比對(duì)不通過(guò)，說(shuō)是未開(kāi)具發(fā)票的上期數(shù)是20萬(wàn)，我填的是開(kāi)具發(fā)票130萬(wàn)，未開(kāi)具發(fā)票哪填的是-30萬(wàn)。比對(duì)不通過(guò)，給12366老師打電話，說(shuō)是要是可以強(qiáng)制通過(guò)申報(bào)，就強(qiáng)制通過(guò)，但是好像只要出現(xiàn)我那月未開(kāi)票哪是負(fù)數(shù)了。這個(gè)強(qiáng)制申報(bào)就又出現(xiàn)了，這種情況，我應(yīng)該怎么處理呢（老師，好。這些數(shù)，我只是假設(shè)的，）

之前的會(huì)計(jì)在2022年5月去稅局大廳補(bǔ)交了3月份的未開(kāi)票收入230萬(wàn)的增值稅，但是未做到賬里面，3月份收入也沒(méi)有體現(xiàn)這230萬(wàn)，電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表銷售額本年累計(jì)數(shù)也沒(méi)有含這230萬(wàn)，今年稅務(wù)局稽查查到了這230萬(wàn)，讓寫(xiě)說(shuō)明，是不是還得補(bǔ)這個(gè)所得稅，怎么處理比較合適呢

老師 我現(xiàn)在問(wèn)到一個(gè)問(wèn)題 就是我們是加油站 一般納稅人 我們上上個(gè)月存在未開(kāi)具發(fā)票收入沒(méi)有申報(bào) 現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)有提示說(shuō)少申報(bào)無(wú)票收入了 現(xiàn)在要寫(xiě)情況說(shuō)明 但是如果我補(bǔ)申報(bào)就會(huì)導(dǎo)致交稅還有滯納金是之前有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有完全勾選 這我要怎么辦呢 老板不知道這事