老師，你好，我公司是建筑施工企業(yè)，我八月份做了一個暫估人工的分錄。 借：工程施工- A項目-人工費 20萬 工程施工B項目-人工費 15萬 貸：應(yīng)付賬款- C公司 35萬 9月我收到發(fā)票沖暫估成本的時候我按照發(fā)票金額來沖。 應(yīng)付賬款C公司貸方有一筆錢6萬元。到今天我才發(fā)現(xiàn)是我暫估的時候暫估成本多了。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦。怎么把這6萬元錢平掉呢。

銷售和加工服裝的公司，先開發(fā)票后旅行義務(wù)，到交貨時付款項。如果期限是3個月，成本是每個月的工資和購進(jìn)布料成本等。那工資暫估的分錄怎么做？可以是：借記生產(chǎn)成本-直接人工，貸記應(yīng)付職工薪酬-工資？ 如果上面的分錄沒有問題，那我下月初做一筆紅沖分錄，然后按正確的金額入賬有沒有問題？

公司開票400萬，后面代開補過來300多萬，還差的暫估了70萬，個體戶每個月開過來和人員工資去補回來，這個個體戶開的發(fā)票我每個月先沖暫估之后入主營業(yè)務(wù)成本，可是這個人員工資我該怎么去沖這個暫估呢？

老師請問一下這個賬，怎么處理一下，我三季度收入是2180734.87，成本是1052032.45，但是我就為了少上企業(yè)所得稅，暫估了成本應(yīng)付賬款 借工程施工 貸應(yīng)付賬款1128702.42，就做平了，把成本也轉(zhuǎn)了，借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工2180734.87 但是四季度做賬人家開票掛應(yīng)付款才955256.5 成本就是2402092.08 這樣不是利潤就負(fù)了好多，我怎么把三季度暫估款沖平，是借應(yīng)付賬款，貸工程施工，那成本怎么做分錄呢？求速解，謝謝利潤都負(fù)了

老師請問一下這個賬，怎么處理一下，我三季度收入是2180734.87，成本是1052032.45，但是我就為了少上企業(yè)所得稅，暫估了成本應(yīng)付賬款 借工程施工 貸應(yīng)付賬款1128702.42，就做平了，把成本也轉(zhuǎn)了，借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工2180734.87 但是四季度做賬人家開票掛應(yīng)付款才955256.5 成本就是2402092.08 這樣不是利潤就負(fù)了好多，我怎么把三季度暫估款沖平，是借應(yīng)付賬款，貸工程施工，那成本怎么做分錄呢？求速解，謝謝利潤都負(fù)了，求解答