啥意思，但是我上個(gè)月分了其他應(yīng)收款個(gè)稅和社保，這個(gè)要咋搞

個(gè)稅和個(gè)人社保的，可結(jié)轉(zhuǎn)到工資

老師，發(fā)個(gè)比方可以嗎，

其他應(yīng)收款個(gè)稅和社保，余額在借方還是？

老師，你看我的分錄是這樣做的，我現(xiàn)在想按照實(shí)際入賬

看科目余額表，其他應(yīng)收款個(gè)稅和社保的余額方向

老師，你幫我看看

借：管理費(fèi)用-工資 貸：其他應(yīng)收款-員工社保

老師，我現(xiàn)在就是這樣做的啊，但是你這樣的話，工資就會(huì)增加了，但是我實(shí)際是沒(méi)有發(fā)那么多的

社保個(gè)人部分是工資的一部分，公司只是代繳代扣

那我老板現(xiàn)在要看實(shí)際收入跟支出，我工資發(fā)放不是應(yīng)該按照實(shí)際的來(lái)填嗎，關(guān)鍵我做賬的話，不是按照實(shí)際的來(lái)做，是加了個(gè)稅跟社保來(lái)做工資的

現(xiàn)在做這個(gè)分錄是為了平賬
后期做賬，按實(shí)際發(fā)放工資做工資

那我這次可以按照實(shí)際的發(fā)放來(lái)填嗎？

是，這次可以按照實(shí)際的發(fā)放來(lái)填

但是按照實(shí)際的來(lái)填，我那個(gè)其他應(yīng)收款要怎么樣來(lái)平賬呢，

交的個(gè)稅，直接計(jì)入工資，社保，全部計(jì)入管理費(fèi)用-社保費(fèi)

不用再做其他應(yīng)收款

老師，你按照我這個(gè)可以幫我做個(gè)分錄嗎？我真不會(huì)搞，我現(xiàn)在就想要把我這個(gè)分錄改成實(shí)際支付的數(shù)據(jù)來(lái)

借：管理費(fèi)用-工資 貸：銀行存款

借：管理費(fèi)用-社保 貸：銀行存款