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外貿(mào)出口,8月份出口了三單,采購發(fā)票和銷售發(fā)票均已開出,在八月份沒有進項退稅勾選,九月份是不是就暫時不報出口退稅,在本月進行退稅勾選后下個月進行出口退稅申報,這樣操作對嗎?

2025-09-11 09:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-11 09:34

你好,是的。就是這樣操作。

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快賬用戶9890 追問 2025-09-11 09:37

對增值稅申報有影響嗎

頭像
齊紅老師 解答 2025-09-11 09:37

你好,這個沒什么影響,本身也不能抵扣。

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你好只能10月再申報9月的這個情況
2022-09-18
你好,學員,有具體背景嗎
2022-09-18
你好,學員,題目有點亂
2022-09-18
這個沒有影響的,你這個是第三批嗎?如果是的話是003。
2025-03-31
出口退稅進項發(fā)票的勾選應(yīng)在出口貨物報關(guān)單上的出口日期所屬的增值稅納稅申報期內(nèi)進行。 在你提供的案例中,報關(guān)單是 2024 年 11 月份取得的,那么出口退稅進項發(fā)票勾選應(yīng)在 2024 年 11 月所屬的增值稅納稅申報期內(nèi)進行。
2025-02-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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