老師您好，請(qǐng)教您一個(gè)問題。我們是酒店行業(yè)，客人在攜程網(wǎng)下單實(shí)際支付133金額，我們實(shí)際酒店收到122款項(xiàng)，其中11元為平臺(tái)服務(wù)費(fèi)，我們這邊開給客人的發(fā)票要求是133。做賬的話，分錄可以寫：借：銀行存款122管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)11貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額嗎？？那我們?cè)碌资盏狡脚_(tái)給我們開的收取的這一部分服務(wù)費(fèi)該如何做賬呢？？？

老師。我們抖音平臺(tái)有給直播主播傭金是直接從貨款里扣的，比如我們應(yīng)收款100000，給主播傭金20000，實(shí)收80000，我是這樣做的 借：其他貨幣資金-抖音 80000 銷售費(fèi)用-傭金 20000 貸：應(yīng)收賬款 100000 但是我們傭金是好幾個(gè)主播 那邊收到的，因?yàn)槠脚_(tái)結(jié)賬也是顧客確認(rèn)收貨才結(jié)的，這樣導(dǎo)致一些主播實(shí)際收到的傭金跟平臺(tái)結(jié)算的不一樣，因?yàn)榭缭铝?，比如平臺(tái)7月賬單結(jié)算的傭金是20000，但是主播實(shí)際收到的是30000，他們開票就開30000，那我上面做了那個(gè)分錄，收到主播30000的發(fā)票應(yīng)該怎么入賬啊，其中有10000傭金是在8月賬單里的

老師，您好，請(qǐng)問下原來微信平臺(tái)或抖音平臺(tái)扣的手續(xù)費(fèi)，當(dāng)時(shí)做的分錄是借：銷售費(fèi)用-平臺(tái)服務(wù)費(fèi)，貸：其他貨幣資金-抖音平臺(tái)，跨月拿到手續(xù)費(fèi)發(fā)票后這筆分錄怎么做呢？還是說可以直接把發(fā)票放在憑證后面，但發(fā)票金額其實(shí)也對(duì)應(yīng)不到呢

老師，您好，請(qǐng)問抖音店鋪里的手續(xù)費(fèi)，我們?cè)谧鲑~的時(shí)候怎么記分錄比較好，因?yàn)楹竺婺玫降氖掷m(xù)費(fèi)發(fā)票不是按月開的，金額不好對(duì)應(yīng)，比如8月整個(gè)抖店的平臺(tái)手續(xù)費(fèi)是2000元，當(dāng)時(shí)做賬是，借：銷售費(fèi)用-平臺(tái)服務(wù)費(fèi)，貸：其他貨幣資金賬戶-抖店，等9月拿到的手續(xù)費(fèi)發(fā)票金額是1500元，拿到發(fā)票我們?cè)趺醋鲑~呢？

23年12月份暫估了一筆成本5萬，本來是23年的成本，說要24年初支付款項(xiàng)開具發(fā)票的，然后一直到現(xiàn)在都沒有支付取得發(fā)票，現(xiàn)在直接紅沖掉就可以嗎？23年分錄是借：銷售費(fèi)用5W，貸：應(yīng)付賬款5W ，現(xiàn)在分錄應(yīng)該怎么做呢