我們公司通過二手車市場(chǎng)賣車給李某，李某付3萬車款到我們公司對(duì)公賬戶，二手車市場(chǎng)就開了一張4萬的發(fā)票給我們公司

你們按3W來確認(rèn)收入就可以

那相差的一萬發(fā)票怎么處理呢

不用管，你按30000做賬就可以，

為什么二手車市場(chǎng)開的票與實(shí)際的車款不一致也不用處理呢

你可以要他們重開，但好像他們一般不愿意，我試過

是的，我也問過了，他們不愿重開的，借：銀行存款3萬貸：營業(yè)外收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅，這個(gè)分錄的應(yīng)交稅費(fèi)是我們公司要申報(bào)的嗎，具體是怎么申報(bào)的呢

你們是一般人還是小規(guī)模？收到發(fā)票抵扣過嗎

我們公司是小規(guī)模的

你按一個(gè)點(diǎn)來申報(bào)就可以，如果季度開票沒有超過30W是免稅的

也就是說10月15號(hào)前申報(bào)二季度稅的同時(shí)申報(bào)這個(gè)小車是嗎，怎么填寫申報(bào)表的呢