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演示賬套

Q

之前借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅864661.71 應(yīng)交稅稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3373183.52 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額4237845.23 老師，我加了一筆廢料收入借銀行存款 20,385.00 貸其他業(yè)務(wù)收入 18,039.82 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 2,345.18 補(bǔ)計(jì)提這筆2345.18 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2,345.18 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2,345.18 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅864661.71 應(yīng)交稅稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3373183.52 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額4237845.23 這筆分錄還要?jiǎng)訂?/h1>

2024-04-20 16:17

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-04-20 16:25

你好！補(bǔ)計(jì)提這筆2345.18 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2,345.18 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2,345.18 前面還有一步，需要添加上：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 2345.18 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2345.18

快賬用戶6685 追問(wèn) 2024-04-20 16:26

該計(jì)提的還是要計(jì)提對(duì)嗎？我看這邊進(jìn)項(xiàng)稅額比較多

快賬用戶6685 追問(wèn) 2024-04-20 16:27

這個(gè)是補(bǔ)的往期的2021年的

齊紅老師解答 2024-04-20 16:28

你好，那也得計(jì)提，不然科目不平

快賬用戶6685 追問(wèn) 2024-04-20 16:39

怎么看不平啊老師，新手。銷項(xiàng)增加了一筆，為啥還要計(jì)提啊，進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多的多

齊紅老師解答 2024-04-20 17:15

你好，進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)最后都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，如果需要交稅，再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。 2步結(jié)轉(zhuǎn)，你只做最后一筆，不就不平么

齊紅老師解答 2024-04-20 17:15

如果不需要繳稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 2345.18 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2345.18 做這一筆就可以了

快賬用戶6685 追問(wèn) 2024-04-20 17:34

要交稅的

快賬用戶6685 追問(wèn) 2024-04-20 17:34

這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)老是搞不懂

快賬用戶6685 追問(wèn) 2024-04-20 17:34

補(bǔ)2021年的老師

齊紅老師解答 2024-04-20 20:02

你好，要繳稅，就結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)吧，再做一筆借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅交稅分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行有滯納金，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出

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