之前 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅864661.71 應(yīng)交稅稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額3373183.52 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額4237845.23 老師，我加了一筆廢料收入 借銀行存款 20,385.00 貸其他業(yè)務(wù)收入 18,039.82 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 2,345.18 補計提這筆2345.18 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2,345.18 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 2,345.18 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅864661.71 應(yīng)交稅稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額3373183.52 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額4237845.23 這筆分錄還要動嗎
你好！ 補計提這筆2345.18 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2,345.18 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 2,345.18 前面還有一步，需要添加上： 借：應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅 2345.18 貸：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2345.18
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該計提的還是要計提對嗎？我看這邊進(jìn)項稅額比較多
這個是補的往期的2021年的
你好，那也得計提，不然科目不平
怎么看不平啊老師，新手。銷項增加了一筆，為啥還要計提啊，進(jìn)項比銷項多的多
你好，進(jìn)項，銷項最后都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，如果需要交稅，再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。 2步結(jié)轉(zhuǎn)，你只做最后一筆，不就不平么
如果不需要繳稅， 借：應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅 2345.18 貸：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2345.18 做這一筆就可以了
要交稅的
這個結(jié)轉(zhuǎn)老是搞不懂
補2021年的老師
你好，要繳稅，就結(jié)轉(zhuǎn)出來吧，再做一筆 借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 交稅分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行 有滯納金，計入營業(yè)外支出