老師你好，詢問個(gè)問題，我單位上月收到對(duì)方一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票，我通過認(rèn)證平臺(tái)后勾選認(rèn)證，之后對(duì)方又給我開過來一張一樣金額稅額的發(fā)票，然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤里做了作廢處理，之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表，把一開始驗(yàn)證的那張發(fā)票做了紅字處理，之后把后面第二張開來的發(fā)票做了勾選驗(yàn)證。 現(xiàn)在在填寫增值稅申報(bào)表二時(shí)候，稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二，認(rèn)證的金額和稅額是勾選認(rèn)證的金額，減去進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額，金額要比我實(shí)際的要少，如果附表二填寫，勾選平臺(tái)+上我做紅字的那張發(fā)票填寫，申報(bào)系統(tǒng)不給通過

老師，是這樣當(dāng)時(shí)9月份申報(bào)8月份的時(shí)候他因?yàn)殄e(cuò)過確認(rèn)選擇進(jìn)項(xiàng)稅票的時(shí)間，就直接提交了。導(dǎo)致需要交3507.93的稅額，后期也就是10月份的時(shí)候他把這三張發(fā)票作廢了，產(chǎn)生三張負(fù)數(shù) 對(duì)應(yīng)稅額在這次申報(bào)增值稅的時(shí)候自動(dòng)帶出來上期留底稅額3507.93的稅額。完整表格如圖，總感覺有點(diǎn)不對(duì)勁。之前處理的人不管了。麻煩您看下

老師，我們填報(bào)增值稅的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)稅額和報(bào)表自動(dòng)帶出來的數(shù)字一樣，但是不含稅金額多了，我們之前沖紅了一張發(fā)票，現(xiàn)在應(yīng)該在表里哪里做調(diào)整呢

老師，請(qǐng)問下，勾選了幾張不抵扣的發(fā)票，在申報(bào)增值稅的時(shí)候，附表2要怎么填？系統(tǒng)是自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)在26欄

我們公司之前收到一張發(fā)票，因?yàn)槭琴徺I飲料用作集體福利的，所以申報(bào)增值稅時(shí)做了勾選抵扣和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的處理，后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤，送回銷售方作廢了，現(xiàn)在收到了對(duì)方重新開具的發(fā)票，申報(bào)增值稅時(shí)發(fā)現(xiàn)報(bào)表《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（二）（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）》的第20欄“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”那里，又自動(dòng)填入了之前紅沖發(fā)票的稅額，但是之前沒有抵扣到這筆稅額，已經(jīng)做轉(zhuǎn)出了，怎么處理