老師，新公司一般納稅人，無(wú)業(yè)務(wù)發(fā)生，只有一個(gè)稅控盤(pán) 已填寫(xiě)附表四和減免明細(xì)表里面老師 在增值稅納稅申報(bào)表主標(biāo)里面為什么這個(gè)稅控盤(pán)金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢，或者上期留底稅額里面，還是因?yàn)闆](méi)有銷(xiāo)項(xiàng)她帶不出來(lái)，不太理解 ，這樣我每個(gè)月申報(bào)時(shí)候需要，再這個(gè)減免稅明細(xì)表輸入一遍期數(shù)余額嗎？ 老師 ，我申報(bào)10月份時(shí)候就填了一遍減免稅明細(xì)表，老師為啥不能自動(dòng)帶出來(lái)這個(gè)期初余額 。還是我哪里想的不對(duì)

我這個(gè)月開(kāi)兩種發(fā)票，一種是工程發(fā)票，一種是簡(jiǎn)易計(jì)稅3%服務(wù)發(fā)票，申報(bào)增值稅附表資料（一）9%工程發(fā)票填寫(xiě)在第4行，簡(jiǎn)易計(jì)稅3%填寫(xiě)在12行。后面發(fā)現(xiàn)以前都填寫(xiě)在第3行和第11行，我就在更正到第3和第11行，現(xiàn)在專(zhuān)管員老師打電話(huà)說(shuō)我的又填錯(cuò)了叫我改，我都不知道該填寫(xiě)在哪一行里了，所以趕快發(fā)給你看看，求幫助，老師你能告訴我，正確的申報(bào)該填在哪一行嗎？

老師，小規(guī)模納稅人代開(kāi)發(fā)票，作廢，增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅申請(qǐng)成功了，就差退款到公司賬戶(hù)了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤，能修改不？重新上傳？或者退回。 我的情況主要是增值稅申報(bào)，忘記了無(wú)票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無(wú)票?普票?專(zhuān)票，沒(méi)超45萬(wàn)。所以代開(kāi)作廢的專(zhuān)票，繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表，退稅的金額也沒(méi)有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表，那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了，所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表，不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表，無(wú)票收入直接進(jìn)預(yù)收，下個(gè)季度再報(bào)無(wú)票收入。

老師，小規(guī)模納稅人第一季度利潤(rùn)表中本年累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為703879.6，我應(yīng)該填增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表的第幾欄？22年十二月有開(kāi)票收入但是在23年一月份作廢了，在2月份又重新開(kāi)具的正確的，那么這個(gè)情況我是不是不用管，就按照利潤(rùn)表中的收入申報(bào)就行？

老師你好，我想咨詢(xún)一下，我們企業(yè)在稅務(wù)局申請(qǐng)了停車(chē)費(fèi)手撕發(fā)票，在增值稅申報(bào)表附表一9%稅率的服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)開(kāi)具其他發(fā)票欄里填寫(xiě)，但是我的賬務(wù)處理，借:銀行存款，貸:其他收入-停車(chē)費(fèi)，這樣填在納稅申報(bào)表的銷(xiāo)項(xiàng)稅額和賬上的銷(xiāo)項(xiàng)稅額就對(duì)不上了，我能否把停車(chē)費(fèi)填寫(xiě)在附表一四、免稅:服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)開(kāi)具其他發(fā)票那一欄