您好！老師，我們是做酒店的，公司在籌建期間，需要重金裝修酒店，裝修需要分為好多項(xiàng)目，比如有水電，木工，泥水，鋼結(jié)構(gòu)，石材等30多個(gè)項(xiàng)目種類，這30多個(gè)種類的裝修費(fèi)肯定要分就3年左右攤銷的，那么這些費(fèi)用做到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用下面，二級(jí)科目為裝修費(fèi)，我還可以建三級(jí)科目嗎？就是將這30多種類型設(shè)為三級(jí)科目

老師好！我有一問請(qǐng)求解答！2021年8月的賬。現(xiàn)在才有一條分錄，是借貸方向錯(cuò)了，科目和金額無(wú)誤！當(dāng)時(shí)錄的是:借:其他應(yīng)收款—倉(cāng)庫(kù)租金 2500 貸:管理費(fèi)用—倉(cāng)庫(kù)租金 2500?！，F(xiàn)在更正的話。第一步先紅沖處理。。借:其他應(yīng)收款—倉(cāng)庫(kù)租金 -2500 貸:管理費(fèi)用—倉(cāng)庫(kù)租金 -2500。。。這樣子紅沖以后！然后第二次還要錄一天正確。 因?yàn)閷儆谝呀?jīng)跨越年度的更正了。所以用以前年度損益調(diào)整科目。那么:借:以前年度損益調(diào)整 2500 貸:其他應(yīng)收款—2500。。。 這樣子思路處理對(duì)嗎！

我們公司9月份付了一筆5年25萬(wàn)的門店租金（門店產(chǎn)權(quán)是老板的，但是老板又不在股權(quán)里面，，他又無(wú)法開票給公司），正常來(lái)說(shuō)是計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，分期攤銷的。然后代理記賬那邊直接計(jì)入到其他應(yīng)付款里面。這個(gè)賬務(wù)上怎么處理呀 代理記賬那邊直接就是其他應(yīng)付款、銀行存款兩個(gè)科目完成這個(gè)賬務(wù)?，F(xiàn)在掛在老板明細(xì)的其他應(yīng)付款都負(fù)數(shù)75萬(wàn)了（含租金和押金） 我覺得不太合理，想調(diào)整賬務(wù)處理，但是一時(shí)又沒有個(gè)辦法

老師，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用可以分開寫嗎？二級(jí)明細(xì)門店租金倉(cāng)庫(kù)租金？

老師，我們公司從二房東那里租入科一整層商城，準(zhǔn)備出租收租金。目前一邊施工裝消防系統(tǒng)等基礎(chǔ)裝修，一邊已經(jīng)收了幾家商戶的定金和租金及管理費(fèi)(管理費(fèi)包括水電費(fèi))。想麻煩老師分別回復(fù)下下面兩個(gè)問題: 1，這些定金、租金、及管理費(fèi)我什么時(shí)候入賬？(目前營(yíng)業(yè)執(zhí)照在注冊(cè)中，估計(jì)下周注冊(cè)下來(lái)，就開戶，做稅務(wù)登記) 2，我入賬時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄？