老師，請問一個出納實(shí)操問題！我們自己開出去的電子商承，轉(zhuǎn)了幾手之后這張票又轉(zhuǎn)回到我們自己手里了，這相當(dāng)于我們后面這張商承不用兌付了吧？賬上票據(jù)一付一收能抵消嗎？票據(jù)系統(tǒng)需要做什么操作嗎？還是讓這張票一直掛在票據(jù)系統(tǒng)里面

老師 我這邊接到一個項(xiàng)目，但是紙質(zhì)不夠，然后找了一個有紙質(zhì)的公司，項(xiàng)目完工之后由有紙質(zhì)這個公司開發(fā)票給我們客戶，然后有紙質(zhì)這個公司收到款扣了稅和掛靠費(fèi)把剩余的款匯到我們公司，我們公司還需要開票給這個掛靠公司嗎？如要開票，是只需要開付給我們那部分金額，還是不扣稅的那部分金額

我們這邊是一個供應(yīng)鏈公司，也就是一個服務(wù)商，我們在國外進(jìn)回來的貨賣給國內(nèi)客戶，所有的費(fèi)用都是國內(nèi)客戶承擔(dān)， 費(fèi)用又國內(nèi)客戶轉(zhuǎn)給我們，我們委托報(bào)關(guān)公司報(bào)關(guān)和把款付到國外去，后面就是開票流程了，我們收到國內(nèi)客戶多少錢就開多少票出去，我們付出去的這部分有海關(guān)增值稅抵扣，這樣銷售額就不用交稅了，相當(dāng)于我們平進(jìn)平出，這樣海關(guān)會不會查我們 ，都沒有賺錢的嗎？

老師好，我公司與客戶都相互采購雙方的貨。這邊我11月開出電子商業(yè)匯票10萬給客戶，客戶那邊12月收到匯票后又背書給我這邊，那我這邊11月對賬應(yīng)付賬款已經(jīng)減了10萬，我12月是要加10萬應(yīng)付賬款還是不管這筆(我開出去匯票給對方可對方又背給我）沒遇到過咋處理這個賬，麻煩老師幫我解答一下，謝謝老師哦

老師，我們是一家建筑施工單位。假如本月開了100萬的發(fā)票，真實(shí)的業(yè)務(wù)確實(shí)是發(fā)生了90萬的成本支出。但這90萬里面，只有60萬是本月要支付出去的，還有30萬約定等到工程結(jié)束時再統(tǒng)一支付。那么這30萬該不該當(dāng)月就開票，我們?nèi)胭~，做應(yīng)付賬款。站在財(cái)務(wù)的角度，這筆30萬是應(yīng)該開票入賬的。但站在老板的角度，他覺得這30萬入賬了，就形成負(fù)債了。覺得會面臨被討債的風(fēng)險(xiǎn)。還有最主要的一個顧慮是，我們一般都是開承兌匯票支付的。自己去開承兌匯票，銀行對發(fā)票日期有要求（不能超過3個月）。如果發(fā)票提前開具并掛賬，那么到真正要付款的 時候就沒辦法去做承兌匯票了。但假如這30萬不讓開票，那么有可能當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)就會面臨不足。針對這些實(shí)際情況，請問是不是有更好的方法可以平衡？