老師，是不是因為我抵扣過的發(fā)票對方想紅字，就必須我來確認。 如果我沒抵扣對方可以不通過我 自動沖掉？

是的，需要你開紅字信息表才可以的

但是為什么 9月對方作廢又開了 我這邊沒收到信息表確認，他就可以直接作廢開出呢

因為你們沒有認證，所以就不需要操作什么

我理順下，也就是只要我認證就必須我同意確認紅字信息。對方才可開出。只要不認證 對方隨時紅字咯

那8月 我這邊現實進項稅額轉出，9月他又給我開了，這張發(fā)票在8月9月 我需要做什么樣的分錄呢

是的，是的，就是這樣的

老師上面還有個請教下賬務處理 怎么處理， 分錄怎么寫呢

把前面的分錄做負數就可以了

不需要做什么涉及到進項稅額轉出分錄嗎 或者沖減成本嗎。 剛問同行，我沒聽懂她意思

不需要了，你報表做進項轉出就可能，然后分錄紅沖

因為這長發(fā)票 是我以前月份 不是8月的，而且當時采購時候，都是好幾張發(fā)票做在一筆上面的， 老師你意思，8月入賬時候，就給這進項稅額轉出，直接 借：庫存商品 負數，進項稅 負數，貸預付？。 因為我之前這個都是正數。

那9月 對方又給我開了呢。 我在做正的？