老師，我問下，3月稅局通知進項轉出兩張票，我4月申報時候轉出了，現(xiàn)在申報，有跳出來轉出的這兩張發(fā)票，我數(shù)據(jù)直接刪除可以嗎？
你好，他是在附表2哪里顯示的是20行嗎？
-
Q
您好，我上個月有通行證發(fā)票報稅的時候申報了，記賬時發(fā)現(xiàn)金額和張數(shù)都不對，這個月可以轉出嗎？
-
Q
老師，原在生產(chǎn)企業(yè)離線出口退稅里申報的數(shù)據(jù)怎么刪除??？因為前兩個月申報的時候有不可跳過的疑點，現(xiàn)在解決了，我申報的時候系統(tǒng)又把之前的銷售出口數(shù)據(jù)累計起來了，我返回去刪除數(shù)據(jù)還是有的，怎么弄啊
-
Q
老師，請問，我在上個月報增值稅的時候，賬面做了兩筆進項稅額轉出（入賬福利費，發(fā)票開的是專票），申報增值稅的時候也填了進項稅額轉出，但是我上個月在勾選認證發(fā)票的時候，忘記勾選那兩張發(fā)票了。請問，我可以在這次勾選認證發(fā)票的時候勾選那兩張發(fā)票嗎？
-
Q
老師:請教一個問題，我們簡易計稅項目，7月份收到一張專票，我忘記了，遭抵扣了進項，現(xiàn)在8月份申報，發(fā)現(xiàn)了，需要進項轉出，我這種更改7月份增值稅申報表，進項轉出，有滯納金沒有？可以在8月份申報的時候進項轉出？
-
Q
老師，請問下，我24.12月份認證的一張進項發(fā)票，3月份被稅務老師通知，是張異常發(fā)票，需要進項轉出，3月申報的時候可以拿其他的進項發(fā)票稅款去抵扣那進項轉出的稅嗎？會有滯納金一說嗎？
熱門問答 更多>
-
老師，如果是公司沒有出差外地的業(yè)務，但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
-
老師，請問公司購買了手機送客戶，這個業(yè)務我能不能把手機作為我們某項目使用的設備，去做固定資產(chǎn)折舊扣除？如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風險嗎
-
老師，我想問下今年有說股東無償借款給公司，股東反而要交更多稅嗎？沒有收利息收入也是不行嗎？
-
閑聊一下，抖音有個算命師算命挺準人挺多的，我就排隊去算，就是一個熱氣球，排了一個小時，到我了，看了我的八字，后來說問我，你想問什么問吧，不收你的，我就害怕了，是我命不好？后來我問了感情，啥時結婚他說了完了我把熱氣球刷給他，他就下播了，額，，，我一臉懵逼，看抖音說有3不收，雖然我知道不能全信，但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的，那些人都收就我不收，我是不是命不好，哎，就是閑聊，不是要安慰我，就是這個事遇到過？我就懷疑是不是我命不好
-
老師，我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票，讓我們把錢打給另一家他們的合作方，由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問，我這邊做賬的時候，供應商我是該掛實際給我們供貨的這家，還是應該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家？
-
空調(diào)工程公司的成本如何核算
-
老師：請問個體戶 收入-費用=利潤，利潤的錢可以直接裝進股東的兜里，不要交什么分紅個稅啥的了，是嗎？
-
老師們，請教個問題，同控下甲購買a公司下的子公司乙的股權，入賬價值是乙在a公司的凈資產(chǎn)的金額是嗎？a公司控制乙的比例是100%，怎么算乙在a的凈額，甲在a的凈額，是以甲乙的哪個數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
-
老師，請問幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保，由公司全額負擔，計入什么科目
-
老師你好，小規(guī)模，1月3日付款9-11?房租，財務分錄用了，借其他應收款，貸銀行.2月12日取得租賃發(fā)票，財務做分錄，沖銷24年12月計提9-11月租金，借:管理、貸其他應收款，借管理，貸其他應收款。這樣做對嗎她。6月18日支付24年12月，25年1-2月房租，6?19收到發(fā)票，我做分錄是做預付賬款還是其他應收款？還是其他應付款，
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
23a，我查了下進項轉出，這兩張發(fā)票稅款所屬期又屬于4月
你試一下看下能刪除嗎？
可以刪除，那刪除有沒有問題
沒有問題，如果你再進項轉出的話就重復了。
對的，那就是查到兩張發(fā)票所屬期是4月也沒事，直接刪除就是了
對的是的，是這么做的。
稅務局如果問起來的話，你跟他說一下在幾月份申報過
提交出現(xiàn)比對不相符
那你找你稅務局那邊吧，讓他那邊給你修改。
嗯，好的，謝謝老師
不用客氣 工作愉快