借,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
這是計(jì)提增值稅分錄
老師請(qǐng)問(wèn),一般 納稅人,期末結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅),下月交:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,是這樣嗎
老師好,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 還是說(shuō)可以直接 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
增值稅稅額結(jié)轉(zhuǎn)大全(增值稅結(jié)轉(zhuǎn)) 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額;借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額; 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1、本月繳納上月的增值稅:借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 2、本月繳納當(dāng)月的增值稅:借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸;銀行存款,老師這里面結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)是期末余額那個(gè)數(shù)字嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值事,借,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎?
個(gè)人所得稅申報(bào)流程是什么
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,這題中,應(yīng)收票據(jù)減少20萬(wàn),那對(duì)應(yīng)的應(yīng)該也是銀行存款減少,應(yīng)付職工薪酬減少也是對(duì)應(yīng)的銀行存款,預(yù)收賬款增加也是對(duì)應(yīng)的銀行存款,這三都涉及到經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流,為什么還要算這三,怎么理解,其它我理解的是沒(méi)有涉及現(xiàn)金流,所以得調(diào)整
退稅的整個(gè)流程,以及如何把貨物包裝成能退稅的
老師我們企業(yè)一般納稅人變成農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除辦法的納稅人,那銷售時(shí)開(kāi)出的發(fā)票怎么抵扣自開(kāi)的收購(gòu)小票呀
發(fā)工資3000,社保個(gè)人承擔(dān)部分公司付了,怎么申報(bào)個(gè)稅
老師,現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)材料成本,這個(gè)領(lǐng)料單是什么時(shí)候做的
客戶告知函和押品知情書是什么?
老師,我公司這個(gè)月用國(guó)內(nèi)ERP了,那個(gè)收入和成本是不是都在國(guó)內(nèi)ERP里去導(dǎo)數(shù)據(jù)了嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,這題是500+10=510,水災(zāi)造成設(shè)備損毀賠款10萬(wàn),那為什么收到購(gòu)入設(shè)備留抵退稅不算在內(nèi),它同樣也是購(gòu)買設(shè)備產(chǎn)生的,屬于投資活動(dòng)
老師我們是小規(guī)模,是專門做視頻拍攝的,客戶要開(kāi)專票,我是按照1%開(kāi)還是按照3%開(kāi)專票啦?
如果月末有需要繳納的增值稅,就需要這一步嗎
是的,你的理解是對(duì)的。
老師,以前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有做這一步,該怎么調(diào)整一下?
以前沒(méi)做,就不用管了。不會(huì)影響應(yīng)交稅費(fèi)余額
老師,殘保金包含勞務(wù)費(fèi)嗎
一題一問(wèn),請(qǐng)重新在公海中提問(wèn)