老師，想問下在金蝶上3月賬在應(yīng)付模塊做了一筆應(yīng)付稅票，4月付款了但是做賬的時(shí)候沒做付款單而是直接做了憑證，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了想調(diào)整把應(yīng)付平掉，怎么做調(diào)整的這筆呢
你好，4月份你直接做的憑證 ，分錄具體是什么呢？?
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老師您好，我想問一下，2017年付款了，然后2018年3月的時(shí)候又直接做了費(fèi)用沒有沖到應(yīng)付賬款，現(xiàn)在要調(diào)賬怎么樣調(diào)
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老師你好，我們單位2015年12月的時(shí)候做的手工帳，購買了原材料，做了一筆，借原材料，進(jìn)項(xiàng)稅。貸應(yīng)付賬款。結(jié)果在憑證上做了，應(yīng)付賬款明細(xì)賬忘登記了。明細(xì)賬上沒有這一筆應(yīng)付。16年的時(shí)候把這筆應(yīng)付又給付了?，F(xiàn)在應(yīng)付的借方一直掛著這筆金額，該怎么處理
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老師請(qǐng)問下 有一筆貨款 2021年就付請(qǐng)了 發(fā)票也都開回來了 但是做賬的時(shí)候這一筆沒按銀行流水做賬 而是做了一筆向股東借款使得賬上的余額和銀行對(duì)賬單的余額對(duì)上 但賬上還掛著這筆 我現(xiàn)在想要把賬上的余額平掉 我應(yīng)該怎么調(diào)整比較好？
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老師好，我在3月做一筆憑證的時(shí)候應(yīng)該借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款，但是我錯(cuò)誤把應(yīng)付賬款計(jì)成了應(yīng)收賬款，而且當(dāng)時(shí)出來的資產(chǎn)負(fù)債表啥的已經(jīng)報(bào)企業(yè)所得稅了，我現(xiàn)在想在4月做賬做一筆憑證把這個(gè)調(diào)整過來，但是之前的報(bào)稅不對(duì)啊，咋整
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老師，我付了一筆貨款，憑證做的：借：應(yīng)付賬款384000 ，貸：銀行存款384000， 但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆付款沒有做采購單，而且是欠的幾年前的款，那現(xiàn)在我要把這筆付款沖銷，做：借：應(yīng)付賬款-384000， 借：實(shí)收資本384000可以嗎
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做的借管理費(fèi)用辦公用品 貸銀行
你好，那你3月份做的憑證是？?
3月是在應(yīng)付模塊掛賬了 分錄是借辦公用品 進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款
你好，根據(jù)你打的描述，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：應(yīng)付賬款，貸：管理費(fèi)用—辦公用品?
但是我們用的金蝶版本 應(yīng)付科目是必須在應(yīng)付模塊才能用 沒辦法直接做個(gè)憑證 模塊里應(yīng)付賬款只能在貸方 如果我做紅字借管理費(fèi)用貸應(yīng)付 這樣可以嗎
你好，你這個(gè)處理方式，也是可以的
好的 謝謝
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利??