老師你好，我們有一家建筑勞務(wù)公司，在2021年度的時(shí)候，申報(bào)的個(gè)人所得稅工資薪金總金額:907萬(wàn)元，但是在人數(shù)有100人，在企業(yè)所得稅年報(bào)上填寫(xiě)的工資薪金賬載金額和稅收金額:909萬(wàn)，但是以前的會(huì)計(jì)在申報(bào)殘疾人保障金的時(shí)候申報(bào)的人數(shù):22人，申報(bào)的總金額:173萬(wàn)，被稅務(wù)部門(mén)的大數(shù)據(jù)比對(duì)出來(lái)了，現(xiàn)在讓我重新更正申報(bào)殘疾人保障金申報(bào)表，麻煩問(wèn)一下個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中的人數(shù)雖然是100人，但是和我們勞務(wù)公司簽訂的員工合同只有20人左右，其余的都是其他包工頭帶到工地上干活的農(nóng)民工，請(qǐng)問(wèn)這些人申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候按工資薪金申報(bào)還是按照勞務(wù)報(bào)酬來(lái)申報(bào)？
你好，沒(méi)簽訂勞動(dòng)合同的按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅
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老師，你好。請(qǐng)問(wèn)一下，我公司是一家建筑工程公司，承包勞務(wù)，我公司工人沒(méi)有簽到合同，公司也沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅，交社保都沒(méi)有，然后工人工資直接計(jì)入成本，沒(méi)有走應(yīng)付職工薪酬科目，只有一些管理人員計(jì)入應(yīng)付職工薪酬，也申報(bào)個(gè)稅。在匯算清繳的時(shí)候，工資總額那里填的數(shù)據(jù)是成本里面的工資加上應(yīng)付職工薪酬工資得的數(shù)據(jù)。那現(xiàn)在我公司需要申報(bào)殘保金，我公司的工資總額的數(shù)據(jù)，怎么填啊
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老師，現(xiàn)在申報(bào)殘疾人保障金有個(gè)問(wèn)題，上面需要填寫(xiě)上年職工工資總額，我就正常填寫(xiě)數(shù)字后，保存出現(xiàn)1張圖片提示說(shuō):”企業(yè)所得稅的工資總額是0，請(qǐng)如實(shí)申報(bào)等字樣”，我想了想因?yàn)槠髽I(yè)所得年報(bào)的時(shí)候那個(gè)應(yīng)付職工薪酬那塊不需要調(diào)整，所以就是空白沒(méi)有填任何數(shù)字，現(xiàn)在申報(bào)殘保金我應(yīng)該怎么填寫(xiě)這個(gè)工資總額
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老師好，就是2022年企業(yè)所得稅年報(bào)當(dāng)中的職工薪酬支出調(diào)整明細(xì)表，當(dāng)中的工資薪金填的數(shù)不對(duì)，只填了管理人員的45000，忘記加上記入工程施工那部分人員的工資22000，自然人扣繳端申報(bào)的是總和67000元，現(xiàn)在申報(bào)殘疾人就業(yè)保障金時(shí)發(fā)現(xiàn)了這個(gè)錯(cuò)誤，上年職工工資總額它是自動(dòng)彈出來(lái)45000元，這樣的話我是改填成67000還是按它出的數(shù)45000.（總共12個(gè)人）
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老師，我公司安置了殘疾人，1.為安置的每位殘疾人按月足額繳納了企業(yè)所在區(qū)縣人民政府根據(jù)國(guó)家政策規(guī)定的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)證明資料；2.通過(guò)非現(xiàn)金方式支付工資薪酬的證明；3.安置殘疾職工名單及其《殘疾人證》或《殘疾軍人證》；4.與殘疾人員簽訂的勞動(dòng)合同或服務(wù)協(xié)議。 這4個(gè)條件都滿足，而且每個(gè)月也給殘疾人申報(bào)個(gè)稅了，但是給殘疾人買(mǎi)的社保在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候忘記填了，這對(duì)所得稅匯算清繳加計(jì)扣除有影響嗎？
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老師，22年的殘保金，因?yàn)闃I(yè)務(wù)不熟，沒(méi)有根據(jù)個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的人員和工資總額來(lái)申報(bào)?，F(xiàn)在專(zhuān)管員系統(tǒng)預(yù)警，提醒我人員申報(bào)錯(cuò)了，超過(guò)了30人，需要繳納殘保金，但是專(zhuān)管員那邊只說(shuō)是人員申報(bào)少了，沒(méi)說(shuō)是工資總額申報(bào)少，我按到專(zhuān)管員說(shuō)的補(bǔ)交金額重新申報(bào)了。我擔(dān)心的是系統(tǒng)會(huì)不會(huì)再次預(yù)警，因?yàn)楣べY總額合不上，再次喊更正申報(bào)。到時(shí)候滯納金又是一大筆，希望老師能給我一個(gè)建議，謝謝
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老師，我想問(wèn)一下員工社保的事情，假如我們每個(gè)月給員工發(fā)工資是4000元，要給他交社保，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做，謝謝了
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出口越南的業(yè)務(wù)，員工拿收據(jù)報(bào)銷(xiāo)，可以稅前扣除嗎
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你好老師，我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù)，就是先把辦公室租下來(lái)（一般是一年），然后租給客戶。我們好多租來(lái)的辦公室沒(méi)有租出去就到期，對(duì)方也不退款，這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬？
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小規(guī)模納稅人，開(kāi)具41萬(wàn)銷(xiāo)售專(zhuān)票，票率為0.03，要交的增值稅如何計(jì)算？
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認(rèn)識(shí)些人進(jìn)入央企外包的開(kāi)票員和收款員，估計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)大概率也知道，我自己的工作都做不完，財(cái)務(wù)總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙，我和別人說(shuō)不是我職責(zé)范圍內(nèi)的事情，財(cái)務(wù)總監(jiān)說(shuō)如果明職責(zé)范圍而不做別的可能就不適合這里，為什么財(cái)務(wù)總監(jiān)明知道是認(rèn)識(shí)高管但是還說(shuō)的那么直白？是觸犯到逆鱗了嗎？
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2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬(wàn)元還是45萬(wàn)元
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老師，可以幫我根據(jù)這張圖寫(xiě)下完整的分錄嗎
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機(jī)械租賃租別人的機(jī)械設(shè)備，轉(zhuǎn)租業(yè)務(wù)， 1、請(qǐng)問(wèn)租賃可以干租和濕租，開(kāi)票開(kāi)清包工的3%專(zhuān)票么？需要注意些什么？ 2、租賃中購(gòu)入其他公司的租賃業(yè)務(wù)發(fā)票后需要什么附件 3、租賃中銷(xiāo)售給甲方發(fā)票后面需要附什么附件 4、成本結(jié)轉(zhuǎn)收到其他公司發(fā)票就可以做成本了么還是匯總后一次做成本？
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小規(guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅，需要做分錄嗎
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工資6千事假扣款885會(huì)計(jì)憑證怎么做
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老師你好，意思就是我們公司給農(nóng)民工發(fā)放的工資當(dāng)時(shí)是按工資薪金報(bào)的，現(xiàn)在更正成勞務(wù)報(bào)酬，另外申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬的這部分金額不用計(jì)入工資薪總額對(duì)嗎？
簽訂勞務(wù)合同按照勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅
勞務(wù)報(bào)酬不記入工資總額
老師你好，我昨天到電子稅務(wù)大廳把2021年度個(gè)稅申報(bào)表導(dǎo)回來(lái)以后，全年一次性獎(jiǎng)金的收入是31萬(wàn)，正常工資薪金的總額大約是876萬(wàn)，這樣的話我還需要把各班組的農(nóng)民工工資用勞務(wù)報(bào)酬來(lái)申報(bào)嗎？
看怎么和農(nóng)民工簽的合同，如果是簽訂勞務(wù)合同就需要按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅，把原來(lái)的工資薪金申報(bào)退回來(lái)
現(xiàn)在也找不到原來(lái)的合同咋辦？
老師你好，一般和農(nóng)民工簽的合同就是這樣的，麻煩問(wèn)一下這樣的合同算是勞務(wù)合同嗎？
別的看不太清，最后一張有違反勞動(dòng)合同的責(zé)任，這樣就是勞動(dòng)合同了
老師你好 ，如果簽的就是這種合同的話只能按照工資薪金，不能按照勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅了對(duì)吧？
是的，按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅
明白了老師，謝謝！
不客氣，祝你工作順利，生活愉快。