老師，你好，我們今年一月份購(gòu)買土地，當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)款后沒有給我發(fā)票?，F(xiàn)在才給我。我當(dāng)時(shí)以為是國(guó)家收費(fèi)應(yīng)該就是收款收據(jù)，哪知道今天給我發(fā)票我才看見是專票?？晌耶?dāng)時(shí)把轉(zhuǎn)款的金額全部做成了無形資產(chǎn)成本。現(xiàn)在怎么調(diào)整？可以沖紅之前的憑證再重新做嗎？而且我攤銷都做了兩個(gè)月了。

老師，我有一筆平臺(tái)保證金，前一個(gè)會(huì)計(jì)是從對(duì)私到出去的，現(xiàn)在平臺(tái)通過對(duì)公賬戶給我打回來了，我掛的其他應(yīng)收的貸方，現(xiàn)在我想把這筆調(diào)了，因?yàn)闆]有票據(jù)，以前也不是從對(duì)公賬戶打的，我要怎么調(diào)這筆賬呢？做營(yíng)業(yè)外收入？

?老師，企業(yè)去注銷，有一些科目還有余額怎么辦，比如貨幣資金，其他應(yīng)付款，預(yù)收賬款，固定資產(chǎn)原價(jià)這幾個(gè)科目。現(xiàn)在要搞出一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表。但是我做不了賬沒有軟件。我能直接填期末余額為0嗎？會(huì)不會(huì)被稅局問。這幾個(gè)科目會(huì)影響了哪些科目我可以直接改數(shù)據(jù)的就是不列會(huì)計(jì)分錄了做賬了直接填資產(chǎn)負(fù)債表？是小規(guī)模公司

老師，我在22年12月份收到老板給的一疊20年的單據(jù)和報(bào)銷單，費(fèi)用89萬(wàn)，相當(dāng)于是現(xiàn)在的老板是22年買的一個(gè)公司，他們以前公司一直零申報(bào)的，以前的老板養(yǎng)著這個(gè)公司花費(fèi)了辦證費(fèi)，工資，社保等說好了這個(gè)費(fèi)用由我現(xiàn)在的老板支付。但是工資沒有申報(bào)個(gè)稅。辦證費(fèi)掛靠費(fèi)也沒有發(fā)票，相當(dāng)于89中，只有20萬(wàn)合規(guī)票據(jù)。老板要求我做賬，并掛以前老板的往來借款。老師我接這疊票據(jù)應(yīng)該做些什么呢

老師，你看這個(gè)表，銷售總金額是我們今天賣貨的，本日欠款額是應(yīng)收賬款，現(xiàn)金是今天實(shí)收到的錢，姓名那對(duì)應(yīng)的是以前收回來的欠款，我不明白的事，為啥用現(xiàn)金去沖那個(gè)利損去，利損就是比如應(yīng)收13450，50是抹掉的零頭，我做分錄的話，那貨幣資金跟老板卡里的，不就對(duì)不上了嗎？它直接拿收到的現(xiàn)金去沖利損了，我沒搞懂啥意思？我們是做的個(gè)體工商戶內(nèi)賬。不涉及報(bào)稅，但是我做的賬要跟實(shí)際老板卡里的錢余額對(duì)上？這怎么也對(duì)不上啊？