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演示賬套

Q

老師應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額兩個(gè)科目的區(qū)別是什么分別什么時(shí)候使用？

2025-09-04 16:44

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-09-04 16:46

前者是已經(jīng)認(rèn)證待抵扣，后者是還未認(rèn)證待抵扣是以前購(gòu)入房產(chǎn)，分2次抵扣，現(xiàn)在不用那個(gè)科目了。

快賬用戶8360 追問(wèn) 2025-09-04 16:47

現(xiàn)在不怎么使用應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目了是嗎？

齊紅老師解答 2025-09-04 16:48

是的，待抵扣是以前購(gòu)入房產(chǎn)，分2次抵扣，現(xiàn)在不用那個(gè)科目了

快賬用戶8360 追問(wèn) 2025-09-04 16:49

現(xiàn)在都是數(shù)電發(fā)票了呀不需要像以前那樣還得認(rèn)證了才能抵扣第一步先認(rèn)證第二步才能抵扣，認(rèn)證多少抵扣多少.

快賬用戶8360 追問(wèn) 2025-09-04 16:50

現(xiàn)在收到專票如果本月不想抵扣這個(gè)發(fā)票該怎么寫分錄呢

齊紅老師解答 2025-09-04 16:51

現(xiàn)在是計(jì)入待認(rèn)證，以后認(rèn)證了轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅

前者是已經(jīng)認(rèn)證待抵扣，后者是還未認(rèn)證待抵扣是以前購(gòu)入房產(chǎn)，分2次抵扣，現(xiàn)在不用那個(gè)科目了。

2025-09-04

你好，待抵扣，這個(gè)是用在一般納稅人輔導(dǎo)期當(dāng)月認(rèn)證，當(dāng)月稅務(wù)局不允許抵扣，需要比對(duì)通過(guò)才可以抵扣。待認(rèn)證時(shí)發(fā)票沒(méi)有勾選。待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)這個(gè)是不符合增值稅納稅義務(wù)，不需要繳納增值稅。

2021-09-07

你好一個(gè)是還沒(méi)有認(rèn)證的，另外一個(gè)是已經(jīng)認(rèn)證了，但是還沒(méi)有抵扣。

2025-03-17

同學(xué)你好，前者是沒(méi)有認(rèn)證的可抵扣的票據(jù)，后者是認(rèn)證了，沒(méi)有申報(bào)抵扣的可抵扣的票據(jù)。分別在上述情況下做賬使用。

2021-05-10

你好待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，是輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票，之后月份抵扣的情況下，用這個(gè)科目核算待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，是發(fā)票入賬了，暫時(shí)沒(méi)有認(rèn)證的情況下?

2022-07-01

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