老師假設已經(jīng)做了借主營業(yè)務收入10，應交稅費——應交增值稅——銷項稅額1.3 貸應收賬款 要沖減收入5怎么做分錄
您好，這個確認收入的分錄是錯的
借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費
借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費
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Q
老師好，請問紅沖的發(fā)要分錄如下是否正確 開票時：借：應收賬款 50 貸：主營業(yè)務收入40 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額10 紅沖時： 借：主營業(yè)務收入40 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額10 貸：應收賬款 50
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Q
老師，跨月沖紅發(fā)票的分錄怎么做？原記賬分錄是借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅金-應交增值稅-銷項稅額
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Q
借：應收賬款87960 貸：主營業(yè)務收入83123 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額4873 借：應收賬款89520 貸：主營業(yè)務收入84597 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額4923 老師，上面的4月的分錄是錯的，如果寫一筆負的分錄沖掉，在寫下面正確的，那么主營業(yè)務收入是不是就在5月份增加了？
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Q
老師，您好，季度銷售30萬以下的（不用交稅的）可以直接做分錄：借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入嗎？還是必須分錄如下： 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 借：應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸：營業(yè)外收入
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Q
7月分錄 1.借： 主營業(yè)務成本 416645.28 貸：應交稅費-應交增值稅 -進項稅額24998.72 應付賬款441644 2.借：應收賬款 374000 貸：主營業(yè)務收入 352830.19 應交稅費 -應交增值稅 -銷項稅額 21169.81 8月分錄 1.借：應收賬款 741326 貸：主營業(yè)務收入699364.15 應交稅費 -應交增值稅 -銷項稅額41,961.85 7月已結轉，8月未結轉，怎么做增值稅及附加稅的分錄
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好的，要沖減收入5怎么做呢
借主營業(yè)務收入5，
應交稅費——應交增值稅——銷項稅
貸應收賬款5
再原分錄上做負數(shù)5也可以嗎，工作中通常做反向分錄還是
工作中一般是做負數(shù)分錄
老師要是專票是不是也要根據(jù)收入做對應的調整，要開紅字發(fā)票沖銷
專票和普都是這樣做分錄的
沖減收入了是不是要開紅字發(fā)票
也不一定，有的是無票收入
專票的情況
只要開了發(fā)票，都要紅沖的