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Q

老師你好請問更該今年的報表產(chǎn)生補繳納的增值稅怎么入賬

2025-09-04 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-09-04 10:43

是因為增加了收入還是？

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快賬用戶4751 追問 2025-09-04 11:07

老師是異地繳納的增值稅，然后稅局系統(tǒng)少抵扣了我們的稅，，生報表金額是90076.86，系統(tǒng)只顯示89076.86元，所以就更改了報表補繳多1000元的增值稅

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齊紅老師 解答 2025-09-04 11:12

異地預繳90076.86 。系統(tǒng)只顯示89076.86元，只能按89076.86元抵扣 ？

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快賬用戶4751 追問 2025-09-04 11:25

是的老師原來應(yīng)該抵扣異地預繳稅90076.86，但是稅局它只跳出了38076.86元，我們就要多交了1000元的增值稅

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齊紅老師 解答 2025-09-04 11:30

借：未交增值稅 貸：銀行存款

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快賬用戶4751 追問 2025-09-04 11:32

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-09-04 11:32

不用謝，有幫到你就好。請五星好評！

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同學你好 借應(yīng)交稅費 貸銀行存款
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2024-06-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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