老師，我有一個(gè)申報(bào)表報(bào)到一半，它提示 剔除不動(dòng)產(chǎn)銷售額后，本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn)，請(qǐng)將除不動(dòng)產(chǎn)銷售額之外的本期應(yīng)征增值稅銷售額（不含開具及代開專用發(fā)票銷售額）對(duì)應(yīng)塡寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中. 怎么也保存不了。。小規(guī)模，季度不含稅收入30779.94+稅務(wù)代開專票10500=41279.94（發(fā)生在三月，稅率1% 一月，二月沒有開票）能幫我看看這是什么問題么

老師，我們是家小規(guī)模企業(yè)，這個(gè)季度（4季度）沒有開票 但是有8萬的收入，申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該填 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%） 這欄的 本期數(shù) 是嗎？然后根據(jù)最新政策，一個(gè)季度45萬以下收入的小規(guī)模納稅人可以免增值稅。那 申報(bào)表10行 小微企業(yè)免稅銷售額 是不是也 填 8萬? 還有11行 未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額，這個(gè)是什么？我應(yīng)該填哪個(gè)？

你好，老師！我是一般納稅人，上期有個(gè)貨物13%的稅率不小心開成了1%，已經(jīng)跨月，本期已經(jīng)紅沖且開了正確的發(fā)票，我們公司增值稅一直有留抵得，好幾個(gè)月沒交過稅，上個(gè)月因?yàn)殚_錯(cuò)稅率，這個(gè)月我該怎么申報(bào)？電子稅務(wù)局的增值稅報(bào)表，存根聯(lián)是一個(gè)點(diǎn)的銷售額和稅額，附表一數(shù)據(jù)為零。該如何申報(bào)？

老師你好，小規(guī)模納稅人在2022年第四季度時(shí)開具免稅發(fā)票，1月份開具增值稅負(fù)數(shù)免稅發(fā)票，1月份又開具增值稅專用發(fā)票3%的，負(fù)數(shù)免稅發(fā)票和3%專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額是一樣的，這個(gè)月去稅務(wù)局柜臺(tái)更正申報(bào)了2022年第四季度的增值稅申報(bào)，本季度申報(bào)增值稅是按照實(shí)際來填寫的，請(qǐng)問一下那2022年的企業(yè)所得稅需不需要也更正一下??？

老師，你好，我問一下我公司是小規(guī)模納稅人，去年開的專用發(fā)票是3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，增值稅和附加都交過了，今年又退回來了讓重新開具一樣的金額，但是去今年開的票是一個(gè)點(diǎn)的稅，稅款這塊就有差額，相當(dāng)于多交了稅款，我在增值稅申報(bào)表上應(yīng)該怎么填寫