有兩張火車票的數(shù)電發(fā)票，是勞務(wù)派遣人員的，這是不能抵扣的吧。
是的 勞務(wù)派遣人員的，這是不能抵扣的
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老師，您好，我們公司有勞務(wù)派遣的員工，我們給勞務(wù)派遣公司服務(wù)費(fèi)和代發(fā)的工資社保，勞務(wù)公司給我們開發(fā)票是服務(wù)費(fèi)是6%的，而代發(fā)工資的是5%的電子普票，還能這樣開票嗎？那它的進(jìn)項(xiàng)能不能抵扣呢？
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請(qǐng)問老師，單位保潔人員是通過勞務(wù)派遣公司派來的，請(qǐng)問勞務(wù)派遣公司給我單位開是普票：生活服務(wù) 保潔費(fèi)。我認(rèn)為既然是勞務(wù)派遣公司開的票，應(yīng)該是：人力資源服務(wù) 勞務(wù)派遣才對(duì)吧？請(qǐng)問老師這張票是否需要重開
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公司發(fā)勞務(wù)派遣人員的工資，把所有人的工資明細(xì)都做出來附在后面好像也違法吧？因?yàn)閯趧?wù)派遣人員是有人數(shù)比例限制的，還有就是勞務(wù)派遣只是勞務(wù)費(fèi)，附工資清單是不是不合規(guī)？
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老師，我們找的一個(gè)勞務(wù)派遣，用了一個(gè)員工，然后給我們開的發(fā)票是勞務(wù)派遣服務(wù)，有一部分專票，一部分普票，這個(gè)怎么做賬??？專票是可以抵扣的吧？
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老師，請(qǐng)問我是開勞務(wù)派遣6%的專票給我的客戶，對(duì)方能不能用這張發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)
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可以報(bào)銷嗎，當(dāng)普通發(fā)票用
當(dāng)普通發(fā)票用，可以報(bào)銷
他們是來接受培訓(xùn)，這個(gè)可以放管理費(fèi)用里的差旅費(fèi)還是福利費(fèi)
放管理費(fèi)用里的差旅費(fèi)
老師，是在勾選抵扣里勾選了再從表里轉(zhuǎn)出，還是直接在不勾選抵扣里勾選后然后做帳時(shí)就當(dāng)普票用。第一種我做過，第二種沒做過。
直接在不勾選抵扣里勾選后然后做帳時(shí)就當(dāng)普票用
不勾選抵扣里勾選后要打印出來附上嗎？