老師，預(yù)交企業(yè)所得稅做分錄時(shí)，的單據(jù)怎么弄，什么樣子

您好，要弄預(yù)交企業(yè)所得稅的單據(jù)，先在季度結(jié)束后15天內(nèi)（比如1-3月的稅要在4月15日前弄），登錄公司所在地的電子稅務(wù)局，找到“企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳申報(bào)”模塊，按公司是查賬征收（用A類表）還是核定征收（用B類表）選表，查賬征收就填季度營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額（比如季度營收100萬、成本60萬、利潤40萬，就按這個(gè)數(shù)填），系統(tǒng)會自動算應(yīng)繳稅額（比如利潤40萬，按小微企業(yè)2.5%稅率算，400000×2.5%=10000元），填完核對無誤后提交申報(bào)表；接著在電子稅務(wù)局點(diǎn)“稅款繳納”，選三方協(xié)議扣款或掃碼繳費(fèi)，繳完后去“證明開具”里找“完稅證明”，下載打印出來就是已繳稅的單據(jù)。預(yù)交的單據(jù)主要有兩種樣子：一種是申報(bào)表，上面有公司名稱、稅號、季度的收入成本利潤、應(yīng)繳稅額這些信息，最后要蓋公司章；另一種是完稅證明，上面會寫清楚稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱、公司信息、稅種是企業(yè)所得稅、對應(yīng)的季度（比如2024年1月1日-2024年3月31日）、實(shí)繳金額（比如10000元，還會寫壹萬元整）、繳稅日期，并且蓋著稅務(wù)機(jī)關(guān)的章（電子章或?qū)嶓w章），要是去稅務(wù)局大廳弄，就是領(lǐng)紙質(zhì)申報(bào)表填寫，繳完費(fèi)后讓工作人員打印完稅證明，樣子和電子的差不多。

計(jì)提企業(yè)所得稅的時(shí)候，附的依據(jù)，是只自己制作，還是怎么弄

對不起，剛才走開了，馬上來回答