我們接了一個(gè)項(xiàng)目，800萬，然后對方只給我們打了500萬，我們也給他開了500萬的發(fā)票，這個(gè)項(xiàng)目我們是轉(zhuǎn)給a公司做的，支付給a公司600萬，a公司也給我們開了全額600萬的發(fā)票。因?yàn)槲覀児具€差對方200萬的發(fā)票沒開，所以沒有確認(rèn)收入，a公司給我開了發(fā)票，我就計(jì)入成本了，導(dǎo)致這個(gè)季度的利潤虧損了200萬，比上一個(gè)季度數(shù)比差的有點(diǎn)多。這樣報(bào)報(bào)表沒事吧？

我們單元要搞土增清算，想讓施工單位給開個(gè)發(fā)票我們給他們點(diǎn)稅錢，我們屬于老項(xiàng)目建設(shè)單位給我們開票是3個(gè)點(diǎn)！現(xiàn)在他們跟我們要12個(gè)點(diǎn)，他們的意思是他們要6個(gè)點(diǎn)（包括所得稅與增值稅及附加稅）外單位給他們開票也要6個(gè)點(diǎn)，我想問一下他們這樣要合理嗎。

我們是商店公司，與另外一家單位合伙經(jīng)營銷售，我們出地方，收入全部收到我們公司賬戶，按月給另外一家進(jìn)行收入分成，各分收入的50%，另外一家付所有成本，我們只出經(jīng)營場所，他們按月給我們開具應(yīng)該給他們結(jié)算金額的發(fā)票，比如這個(gè)收入100萬，后期他們會(huì)開具50萬的發(fā)票給我們單位，我們單位拿這50的發(fā)票做成本并進(jìn)行增值稅抵扣。請問這樣操作可以嘛？符合規(guī)定嘛？

我們有一個(gè)項(xiàng)目，開了100萬的工程款發(fā)票給對方 。對方先給我們轉(zhuǎn)賬了50萬。后來在支付第二筆50萬的時(shí)候，要求我們開一張50萬的收據(jù)給他們，他們才肯把后面的50萬打給我們。那么，既然是轉(zhuǎn)賬給我們的，本身就已經(jīng)有轉(zhuǎn)賬記錄了，我們再開收據(jù)合適嗎？

我們賣給對方的是成品油，貨款給對方補(bǔ)了一部分，對方給我們開具了銷售補(bǔ)差的增值稅專用發(fā)票，但是我們給他們開具的是成品油發(fā)票，對方開過來的是非成品油發(fā)票，這個(gè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？簡單來說就是我賣給對方A產(chǎn)10萬，給對方開了10萬的增值稅專用發(fā)票，但是對方讓給他們補(bǔ)2萬塊錢，給我們開了個(gè)B產(chǎn)品的銷售補(bǔ)差增值稅專用發(fā)票2萬塊錢，這個(gè)有什么風(fēng)險(xiǎn)