老師你好，我們公司是外貿(mào)企業(yè)，10收到的發(fā)票已經(jīng)勾選確實，用的是抵扣勾選，全部產(chǎn)品都用于出口，到現(xiàn)在都無法查詢到發(fā)票信息，要怎么處理？之前有用過退稅抵扣，但是在增值稅申報時，進項稅額并沒有任何體現(xiàn)，后面又改了抵扣勾選，這樣對嗎

請問老師，以前年度已認證抵扣的發(fā)票，后發(fā)現(xiàn)開錯，納稅申報已做進項稅額轉(zhuǎn)出，并重新開具了正確的發(fā)票，但是未進行賬務處理，庫存也未紅沖，我現(xiàn)在該怎么調(diào)整？相當于我本來是購進1包打印紙，銷售1包打印紙，賬就平了，庫存也沒有了，但是因為發(fā)票開錯沒有及時做賬務處理，現(xiàn)在賬面上還是有1包打印紙的庫存，當時做了2筆①借：庫存商品 1681.03 應交稅費–應交增值稅(進項稅額) 268.97 貸：銀行存款 1950 ②借：庫存商品 1681.03 應交稅費–應交增值稅(進項稅額) 268.97 貸：應付賬款1950。我現(xiàn)在該怎么調(diào)整，麻煩老師詳細解答一下，謝謝

我公司是生產(chǎn)企業(yè)，我剛?cè)肼殻l(fā)現(xiàn)2021年出口的貨物已經(jīng)生成了報關單，但沒有開具增值稅普通發(fā)票（我公司是廣東的），也沒出口退稅申報，收了外幣掛在應收賬款的貸方。我想問一下現(xiàn)在補開發(fā)票確認收入是否還能享受免稅？是開免稅還是零稅？企業(yè)沒有留抵進項稅還需要做退稅申報嗎？

我們公司之前收到一張發(fā)票，因為是購買飲料用作集體福利的，所以申報增值稅時做了勾選抵扣和進項轉(zhuǎn)出的處理，后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤，送回銷售方作廢了，現(xiàn)在收到了對方重新開具的發(fā)票，申報增值稅時發(fā)現(xiàn)報表《增值稅及附加稅費申報表附列資料（二）（本期進項稅額明細）》的第20欄“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額”那里，又自動填入了之前紅沖發(fā)票的稅額，但是之前沒有抵扣到這筆稅額，已經(jīng)做轉(zhuǎn)出了，怎么處理

請問2023-12月付了筆服務費，這個票我也認證了。但是3月發(fā)生了銷售退回，該筆款項全額退回給我了。但是銷方還沒有開紅字，那我這筆收到的退款怎么處理啊。 針對這筆業(yè)務，從發(fā)生到稅金涉及的分錄有這些 付款時 借：銷售費用297029.7 進項稅2970.3 貸：銀行300000 月末結轉(zhuǎn)進項稅時 借：轉(zhuǎn)出未交增值稅2970.3 貸：進項稅2970.3 月末計提增值稅時： 借：轉(zhuǎn)出未交增值稅2970.3 貸：未交增值稅2970.3 扣款時 借：未交增值稅2970.3 貸：銀行存款2970.3 我每月都是銷項大于進項的，這筆進項稅我已經(jīng)抵扣了。請問，現(xiàn)在對方還沒開紅字，但錢又先退給我了。咋做賬啊。