“您有1張往期已抵扣的發(fā)票被判定為非正常發(fā)票，請(qǐng)?jiān)诋?dāng)期進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理！”你好 老師，請(qǐng)問這張發(fā)票是因?yàn)殇N售方還沒有正常納稅申報(bào) 導(dǎo)致我這邊出現(xiàn)異常了嗎

老師，本月已認(rèn)證專票，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，我方出具紅字信息，對(duì)方紅沖重開，報(bào)稅的時(shí)候，稅務(wù)直接沒有已經(jīng)認(rèn)證的這張發(fā)票，賬務(wù)上怎么處理，是直接轉(zhuǎn)出嗎，可是報(bào)稅時(shí)稅務(wù)沒有這筆進(jìn)項(xiàng)稅額，而且稅務(wù)局上還顯示了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額，這個(gè)怎么解決，如果在賬上轉(zhuǎn)出，可是我都沒有做進(jìn)項(xiàng)，下月認(rèn)證的話，相當(dāng)于沖平了，沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)

老師，我們單位有一家上游企業(yè)被列為非正常，系統(tǒng)提示一張發(fā)票異常，現(xiàn)在已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，已經(jīng)稅前扣除的成本也要做調(diào)增處理，我想更改2019年的匯算表，可是沒有通過，這部分調(diào)增要怎么填呢，是不是我填的不對(duì)

老師，23年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我們已經(jīng)抵扣。因?yàn)檫@些發(fā)票是有問題的。我們通過自查想要紅沖。上個(gè)月已經(jīng)紅沖了。如果今年12月之前，我們?nèi)堪堰M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，如果有足夠的進(jìn)項(xiàng)，是不是算所得稅的時(shí)候，就不用調(diào)整以前年度的報(bào)表 ，也不用交滯納金。正常申報(bào)就可以？

你好，12月銷售額9萬，12月取得成本進(jìn)項(xiàng)專票10萬（屬于異常發(fā)票），不知情已抵扣，已結(jié)轉(zhuǎn)成本7萬1月份已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?，F(xiàn)在企業(yè)所得稅調(diào)整有以下3種方法： 1、交易正常，異常發(fā)票，不做賬面調(diào)整，僅匯算調(diào)增（這種要補(bǔ)稅，老板不愿意） 2、12月異常發(fā)票僅做進(jìn)項(xiàng)稅的分錄，12月開出銷項(xiàng)發(fā)票做預(yù)收賬款處理，1月份確認(rèn)主營收入（先開票，后發(fā)貨）（不補(bǔ)所得稅，老板接受） 3、12月的銷售發(fā)票確認(rèn)收入，12月僅異常發(fā)票僅做進(jìn)項(xiàng)稅的分錄，庫存商品暫估來結(jié)轉(zhuǎn)成本。（不補(bǔ)所得稅，老板接受） 請(qǐng)問以上哪種做法最好？老板能接受的不補(bǔ)稅的哪種做法，稅務(wù)上更能認(rèn)可些？