你好，老師，我們公司以前的公賬是記賬公司做的賬，去年交接給我的時候，給我了一張科目余額表，我按這張科目余額表設(shè)置的期初余額，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這張科目余額表中應收賬款的余額比實際業(yè)務中的余額少了48000元，現(xiàn)在客戶按實際金額回款，導致我的賬面應收賬款余額在了貸方48000元，（實際款已清）現(xiàn)在應該怎么辦呢？

你好，我中途接到其他公司的賬務處理。對方有提供科目余額表，科目余額表上有期初余額和本期發(fā)生額(借貸)，本年累計(借貸)，還有一個期末余額。我需要根據(jù)這些錄入金蝶期初數(shù)據(jù)中，金蝶里面的本年累計(借貸)填的就是科目余額表的累計數(shù)嗎？有點懵，請老師指教

老師好，小企業(yè)會計準則，期中建賬時非損益類有期初余額，本年累計借貸方。但給我的最近一期的科目余額表有期初余額借貸方，本期發(fā)生額借貸方，本年累計發(fā)生額借貸方，期末余額借貸方，幾年的賬了重新建賬的錄入問題。另外科目余額表中轉(zhuǎn)出未交增值稅有兩個不同的金額，一個做二級一級做三級明細，我該怎么合并？最后應交稅費這個一級科目的期末余額是否是應交稅費二級三級科目期末余額的貸方減去其借方的金額？

老師你好，我剛接手一家建筑公司的賬，我錄入期初余額時總是試算不平衡，他這邊余額表主營業(yè)務成本其末有131724.6，我就是差這個數(shù)平不了，我應該怎么錄入？謝謝！

老師，我新接的賬，是代理記賬的公司交接給我的，沒有2022年的賬，但是科目余額表是22年11月的，跟21年的賬本余額對不上，本年累計這一列借貸有發(fā)生額的，余額都不對，是不是她22年應該有賬啊，不然余額怎么對不上呢，這個怎么解決呢