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演示賬套

老師出口的開(kāi)了專(zhuān)票進(jìn)來(lái) 然后又退不了了用開(kāi)進(jìn)來(lái)的專(zhuān)票抵內(nèi)銷(xiāo)了然后重新開(kāi)普票進(jìn)來(lái)做免稅這樣可以的吧

2025-08-25 13:41

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-08-25 13:42

你好，你除非購(gòu)進(jìn)了2次。不然是不行的。

快賬用戶(hù)6203 追問(wèn) 2025-08-25 14:10

開(kāi)普票是想著開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的普票進(jìn)來(lái)就可以了

齊紅老師解答 2025-08-25 14:11

你好，可以，但是你沒(méi)辦法退稅了。

快賬用戶(hù)6203 追問(wèn) 2025-08-25 14:12

就是因?yàn)槎惞軉T說(shuō)退不了稅備案日期比出口日期晚

齊紅老師解答 2025-08-25 14:12

你好，你不能又抵扣，又退稅的。

快賬用戶(hù)6203 追問(wèn) 2025-08-25 14:14

就是普票開(kāi)進(jìn)來(lái)當(dāng)出口的成本票不做退稅當(dāng)免稅那之前的專(zhuān)票來(lái)抵內(nèi)銷(xiāo)的

齊紅老師解答 2025-08-25 14:16

你好，操作本身可以。但是如果日期對(duì)不上，風(fēng)險(xiǎn)也確實(shí)是有。

快賬用戶(hù)6203 追問(wèn) 2025-08-25 14:17

日期對(duì)不上是指的是什么呢？說(shuō)的是什么風(fēng)險(xiǎn)呢

齊紅老師解答 2025-08-25 14:19

你好，就是你先出口，再買(mǎi)進(jìn)。這個(gè)本身很難解釋。稅務(wù)局要卡你也很正常。

快賬用戶(hù)6203 追問(wèn) 2025-08-25 14:21

這個(gè)沒(méi)有嚴(yán)格開(kāi)票日期吧票不是都可以補(bǔ)開(kāi)進(jìn)來(lái)的嗎

齊紅老師解答 2025-08-25 14:22

你好，這個(gè)是不是嚴(yán)格要求，就看稅務(wù)局的態(tài)度了。你現(xiàn)在的風(fēng)險(xiǎn)也就是在這里?？此麄兪遣皇峭饽氵@樣做。

快賬用戶(hù)6203 追問(wèn) 2025-08-25 14:22

像小規(guī)模公司的去年出口的客戶(hù)也沒(méi)報(bào)上去然后現(xiàn)在稅局要求報(bào)上去的不都得補(bǔ)票進(jìn)來(lái)嗎

齊紅老師解答 2025-08-25 14:23

你好，正常你去年就應(yīng)該有發(fā)票。實(shí)操中這種都是看稅務(wù)局要求。

快賬用戶(hù)6203 追問(wèn) 2025-08-25 14:27

很多公司都不開(kāi)票也不報(bào)稅出口的也沒(méi)和會(huì)計(jì)說(shuō) 然后稅管員打來(lái)電話(huà)才知道

齊紅老師解答 2025-08-25 14:29

你好，這是公司內(nèi)部管理制度不完善。這個(gè)問(wèn)題老師也沒(méi)辦法能立馬解決。現(xiàn)在能處理的，就是先問(wèn)稅務(wù)局，看他們的要求。先解決手頭的問(wèn)題。

你好，你除非購(gòu)進(jìn)了2次。不然是不行的。

2025-08-25

退不了的進(jìn)項(xiàng)票：生產(chǎn)企業(yè)可直接抵內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)項(xiàng)；外貿(mào)企業(yè)辦《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)證明》后可抵內(nèi)銷(xiāo)。補(bǔ)開(kāi) 1% 普票：供應(yīng)商是小規(guī)模可開(kāi)，但你若為一般納稅人且出口適用免稅，發(fā)票應(yīng)選 “免稅”，別開(kāi) 1%（除非放棄免稅按征稅處理）。

2025-08-28

一、進(jìn)項(xiàng)票抵內(nèi)銷(xiāo) 生產(chǎn)企業(yè)：出口進(jìn)項(xiàng)可直接抵內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)項(xiàng)（免抵退邏輯，抵不完再退稅）；外貿(mào)企業(yè)：出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)時(shí)，辦《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)證明》，進(jìn)項(xiàng)可轉(zhuǎn)入抵扣內(nèi)銷(xiāo)。二、補(bǔ)開(kāi) 1% 普票若供應(yīng)商是小規(guī)模，按現(xiàn)行政策（2025 年延續(xù)小規(guī)模 3% 減按 1% ），可開(kāi) 1% 普票；但你是出口業(yè)務(wù)，若適用 “免稅”，發(fā)票應(yīng)選 “免稅” 開(kāi)票，而非 1%（除非放棄免稅、按征稅處理），別亂開(kāi)，容易稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)！進(jìn)項(xiàng)能抵內(nèi)銷(xiāo)（按企業(yè)類(lèi)型辦流程），補(bǔ)票看身份，出口免稅別亂開(kāi) 1%，優(yōu)先 “免稅” 開(kāi)票更穩(wěn)。

2025-08-28

你好，你出口免稅就不能抵扣內(nèi)銷(xiāo)的了。

2025-08-28

不可以的，出口是免稅，對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣

2025-08-22

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