老師，我想請(qǐng)問(wèn)一下，我們公司在9月完成注冊(cè)的，正好趕上季報(bào)，9月只有兩張由員工墊付未報(bào)銷(xiāo)的開(kāi)辦費(fèi)用的發(fā)票（一張是代理服務(wù)費(fèi)，一張是刻章的費(fèi)用），9月我們公司賬上也沒(méi)有錢(qián)，所以為了報(bào)稅，我就做了一筆，借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸：實(shí)收資本。然后兩筆費(fèi)用都是貸的庫(kù)存現(xiàn)金。10月公司進(jìn)賬1萬(wàn)元，那之前我為了報(bào)稅做的那些分錄該怎么處理呢？

你好老師，我們發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)有幾張費(fèi)用專(zhuān)票，但是一直沒(méi)人報(bào)銷(xiāo)這幾筆業(yè)務(wù)，以已經(jīng)掛了三年了，相當(dāng)于其實(shí)是沒(méi)有真是業(yè)務(wù)的，這幾張票我怎么處理，是不是在認(rèn)證平臺(tái)選擇發(fā)票不抵扣勾選，給勾選了，要不會(huì)一直有滯留票

我們4月收到一張藍(lán)字發(fā)票，記賬付款之后發(fā)現(xiàn)對(duì)方多開(kāi)了756.85元，我們也相應(yīng)給對(duì)方多付了756.85元。發(fā)現(xiàn)這一情況之后聯(lián)系對(duì)方公司開(kāi)了一張銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)的紅字發(fā)票，金額為756.85，收到票后做了這一部分的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，并掛了其他應(yīng)收款。到了5月報(bào)稅的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)4月收到的那張藍(lán)字發(fā)票沒(méi)有被勾選抵扣，因?yàn)楣催x時(shí)已經(jīng)處于紅沖狀態(tài)了，也就是說(shuō)藍(lán)字發(fā)票并沒(méi)有認(rèn)證抵扣結(jié)果我們?cè)谫~上已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出請(qǐng)問(wèn)這種情況稅務(wù)和賬面分別應(yīng)該怎么處理呢？

上月有公司通行費(fèi)報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)，分錄為借管理費(fèi)用 8197.05元 應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅額245.91元 貸銀存 8442.96元。 但是在本月檢查認(rèn)證勾選時(shí)發(fā)現(xiàn)有14張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)票有問(wèn)題后且認(rèn)證抵扣咯，讓經(jīng)辦人去重新紅沖錯(cuò)誤的14張發(fā)票時(shí)也將上月其他正確發(fā)票紅沖重新開(kāi)具了藍(lán)字發(fā)票。我在本月將上月的憑證重新沖銷(xiāo)后應(yīng)該怎樣重做呢？ 是 借管理費(fèi)用 8197.05元 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額226.8元 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 19.11元 貸銀存8442.96元 這樣做嗎？

您好，老師我們是酒店行業(yè)，就是在工作中銷(xiāo)售，及老總為了給拉業(yè)務(wù)給到外部業(yè)務(wù)員回扣，采取不合理的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用形式給到對(duì)方，然后需要要求我財(cái)務(wù)虛開(kāi)一些發(fā)票過(guò)去，相當(dāng)于對(duì)方業(yè)務(wù)員想通過(guò)我們酒店套現(xiàn)虛開(kāi)發(fā)票出去錢(qián)給到對(duì)方，我本人怎么去規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)呢？現(xiàn)在我的操作是讓她們提供賬單明細(xì)簽字，但是我知道這個(gè)是虛擬的，然后開(kāi)票我是用其他開(kāi)票員身份開(kāi)具的。