分表列明吧！做賬也是寫一張分錄嗎？還是做賬可以分開寫

分開填寫一塊提交申報 做賬分開

謝謝老師

老師，如果按月給發(fā)勞務(wù)，在年底前一次性申報給開發(fā)票行嗎

旅游行業(yè)，勞務(wù)工資最后的分錄怎么寫，不需要計提吧

可以 借主營業(yè)務(wù)成本帶勞務(wù)費(fèi) 貸應(yīng)付賬款或者銀行存款

這個勞務(wù)的工資是不是不能抵增值稅的成本呀

得是專票才能抵扣增值稅。普通發(fā)票可以抵扣所得稅，沒有發(fā)票抵扣不了稅款。

我們是差額開票的，普票就可以，勞務(wù)工資就不能抵增值稅，只能抵所得稅吧！

對的是的對的是的

老師，因為讓導(dǎo)游開票很難，這月導(dǎo)游產(chǎn)生勞務(wù)費(fèi)我們先讓他取的發(fā)票后我們在申報和發(fā)勞務(wù)工資可以嗎？如果這個人每月有交易多了不會有稅務(wù)影響吧！旅游行業(yè)跟導(dǎo)游簽的就是勞務(wù)合同。

你可以先暫估后期發(fā)票到了就可以的。但是你是開差額發(fā)票嗎？

對，按差額開票，就這個導(dǎo)游工資的事，您覺得建議怎么做最好呢