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老師你好，現(xiàn)在我們有一個(gè)建筑公司要賣(mài)掉，現(xiàn)在涉及到未分配利潤(rùn)那里有40來(lái)萬(wàn)的余額，存貨那里有31萬(wàn)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本，今年公司0收入，我想把這個(gè)財(cái)報(bào)調(diào)平?jīng)]有利潤(rùn)了再股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)鯓诱{(diào)比較合適？我想了三個(gè)方案，但是不曉得哪種合理無(wú)風(fēng)險(xiǎn)些，請(qǐng)老師幫我看看 1、存貨31萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn)到20或者21年，調(diào)整20年或21年利潤(rùn)，只改財(cái)報(bào)，其余報(bào)表不動(dòng) 2、存貨結(jié)轉(zhuǎn)到24年12月，改24年4季度的財(cái)報(bào)，第四季度企業(yè)所得稅預(yù)交表，還有24年匯算清繳的表 3、直接結(jié)轉(zhuǎn)到今年2季度，但是考慮到今年沒(méi)有收入，不知道結(jié)轉(zhuǎn)成本有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn) 老師那種最合理呀？或者我想的都不合理呢

2025-08-21 09:43
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-08-21 09:45

你想的三種方案都存在違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)（違反會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅法，可能被認(rèn)定為虛假申報(bào)），核心問(wèn)題在于： 無(wú)收入時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本不符合配比原則，隨意調(diào)整以前年度報(bào)表屬于虛構(gòu)數(shù)據(jù)，均可能面臨稅務(wù)處罰。 合理做法：如實(shí)反映財(cái)務(wù)狀況，存貨按實(shí)際業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)（無(wú)對(duì)應(yīng)收入時(shí)不可違規(guī)結(jié)轉(zhuǎn)），未分配利潤(rùn)如實(shí)披露，通過(guò)正常資產(chǎn)評(píng)估和交易定價(jià)完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)苊馊藶檎{(diào)整報(bào)表

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快賬用戶1089 追問(wèn) 2025-08-21 09:58

因?yàn)楣疽u(mài)了嘛，肯定要解散員工，給每個(gè)員工一筆解除勞動(dòng)合同一次性補(bǔ)償金10來(lái)萬(wàn)，屬于公司正常費(fèi)用嘛？這樣可以沖掉未分配利潤(rùn)，完成0元股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-21 10:00

屬于的 做辭退補(bǔ)償就可以

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你想的三種方案都存在違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)（違反會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅法，可能被認(rèn)定為虛假申報(bào)），核心問(wèn)題在于： 無(wú)收入時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本不符合配比原則，隨意調(diào)整以前年度報(bào)表屬于虛構(gòu)數(shù)據(jù)，均可能面臨稅務(wù)處罰。 合理做法：如實(shí)反映財(cái)務(wù)狀況，存貨按實(shí)際業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)（無(wú)對(duì)應(yīng)收入時(shí)不可違規(guī)結(jié)轉(zhuǎn)），未分配利潤(rùn)如實(shí)披露，通過(guò)正常資產(chǎn)評(píng)估和交易定價(jià)完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)苊馊藶檎{(diào)整報(bào)表
2025-08-21
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