上個(gè)月發(fā)生的 是借 管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)，借進(jìn)賬稅，貸 其他應(yīng)付款！ 應(yīng)該是付款了的。然后這個(gè)月發(fā)職工工資 扣商業(yè)險(xiǎn)。 要讓這個(gè)商業(yè)險(xiǎn)有會(huì)計(jì)分錄發(fā)生又不用發(fā)生金額！ 我是可以直接，借 管理費(fèi)用 保險(xiǎn)費(fèi) 藍(lán)字 ，貸 管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi) 紅字嗎？

@郭老師，老師我是那個(gè)一直問你問題的學(xué)員，你看我經(jīng)營范圍就知道，老師年數(shù)是不是代表上年余額？期初數(shù)是不是本年的，圖2 你看下老師都不平衡，幫忙看看是什么原因，還有老師，發(fā)放工資，個(gè)人交那部分可以寫其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款都可以？那么我社保代扣個(gè)人的寫了其他應(yīng)收款，在發(fā)放工資里個(gè)人社保寫了其他應(yīng)付款，有沒有沖突？？

員工對公支出已經(jīng)沖賬，其他應(yīng)收款其他（公司）?，F(xiàn)在是除去稅金，費(fèi)用這部分多出來了。我怎么重分類給調(diào)沒了？借款是:借其他應(yīng)收其他，貸銀行。沖時(shí):借費(fèi)用，稅金，貸其他應(yīng)收其他?，F(xiàn)在就是沖賬的這個(gè)借方費(fèi)用出現(xiàn)的余額。這個(gè)對沖了應(yīng)該沒有才對。不知道為什么這個(gè)金額還在期末余額借方

員工意外險(xiǎn)的退款，怎么做分錄，付款時(shí)，借：應(yīng)付賬款-平安貸：銀行存款，來了發(fā)票再?zèng)_應(yīng)付，結(jié)果，平安公司是比如我這次付款5000，有員工離職，就會(huì)把這個(gè)人剩余保險(xiǎn)退款到保險(xiǎn)公司賬上，然后有員工入職繼續(xù)用這個(gè)錢抵，導(dǎo)致我付款的錢跟發(fā)票對不起來，所以也沒有借管理費(fèi)用-意外險(xiǎn)，現(xiàn)在不知道分錄怎么沖了

老師你好，我公司一個(gè)員工拿的備用金借方余額1000多，現(xiàn)在租這個(gè)員工的車應(yīng)付賬款欠她8000元，其他應(yīng)收款借方余額能不能直接去沖應(yīng)付賬款!