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一、假定這個(gè)員工是管理人員，相關(guān)的分錄是： 1、10月份的工資是11月份發(fā)放，在10月份需要計(jì)提工資，分錄是：借：管理費(fèi)用——工資 4000 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資4000 備注：按應(yīng)發(fā)工資4000元計(jì)提工資處理。 2、10月份當(dāng)月繳納當(dāng)月的社保費(fèi)用，假定個(gè)人承擔(dān)是311元，公司承擔(dān)的社保金額是900元，合計(jì)繳納10月份的社保金額是1211元，10月的分錄是：借：管理費(fèi)用——社保費(fèi)900 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)900 10月繳納社保的分錄是：借：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)900 借：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保311 貸：銀行存款1211 你回復(fù)一下再處理，時(shí)間不夠

2020-12-09

你好，計(jì)提公司是應(yīng)發(fā)金額，不扣社保個(gè)人部分和個(gè)稅的金額

2024-09-23

你好，計(jì)提的員工工資包含個(gè)人部分的社保和個(gè)稅。借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬－－工資，

2021-03-26

工資表是要放在個(gè)人扣除那里的

2021-04-19

您好，這是所有的分錄一、計(jì)提工資時(shí) （社保計(jì)提：?jiǎn)挝坏挠?jì)提，個(gè)人的不計(jì)提。） 1、計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）-工資（應(yīng)發(fā)工資-個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)數(shù)據(jù)）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）-社保和公積金貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（單位）二、發(fā)放工資時(shí) 1、發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅銀行存款 2、上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分）其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）貸：銀行存款 3、上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款

2024-08-09