老師，我們開了一張81000的發(fā)票，稅率1%,甲方說得開成6%的,我們小規(guī)模開不了，我說給你補(bǔ)5%的稅點(diǎn)錢，甲方說不行，讓把5%的稅點(diǎn)錢扣了，再開出來發(fā)票，這個(gè)怎么算？

老師，我們給供貨方付款的時(shí)候，供貨方開的發(fā)票開多了，我們錢也付多了。后面核對(duì)銷售合同的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)，但是發(fā)票已經(jīng)入了賬，如果要重新退票的話，很麻煩。這樣的話，我們多付的部分，對(duì)方說他們給我們退回來，然后我們又給他開一個(gè)相對(duì)應(yīng)金額的銷售發(fā)票。這樣子，我們公司存不存在多上稅的情況？

您好老師，施工單位甲方和代理方共三方，我方是代理方，我方開發(fā)票給施工單位，開票抬頭是甲方，我方怕甲方不給付款，讓施工單位先繳納現(xiàn)金墊付，后把發(fā)票給甲方，待甲方付款后，我方再退款給施工方，問題是甲方是多單位，施工方也是多個(gè)人，開票金額都一樣，也就是N個(gè)人干了N個(gè)甲方的活，現(xiàn)在是50個(gè)人都開票面值200，銀行收款不一定是立刻馬上打款啊，可能需要一段時(shí)間，我都對(duì)應(yīng)不上哪筆是哪個(gè)施工單位的，沒有辦法退款了，金額都一樣，而且這個(gè)活還源源不斷，不能說等半年以后所有的活全完了，盤點(diǎn)退款，現(xiàn)在多個(gè)施工方干多個(gè)甲方的情況，如果處理退款，我表達(dá)的清楚嗎？還有開發(fā)票收現(xiàn)金分錄，現(xiàn)在退款分錄。謝謝老師

老師好。我們公司給甲掛靠公司的甲方開了10萬的票，9個(gè)點(diǎn)。然后現(xiàn)在收到款要將錢打給甲，公司要求扣除我們的開票稅金后余額打給你甲，要求甲公司給我們公司開對(duì)應(yīng)金額的發(fā)票，甲準(zhǔn)備給我們開13個(gè)點(diǎn)的材料票。所得稅和附加稅金額算出來了，請(qǐng)問怎么將這2個(gè)稅金折算成13點(diǎn)讓對(duì)方給我們開票

老師，我方給甲方開具發(fā)票收到相應(yīng)的工程款，這個(gè)工程款付項(xiàng)目部的時(shí)候收取稅管費(fèi)，這個(gè)分錄我要怎么做