本年度沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生，營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本為0，扣除費(fèi)用利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)，填寫(xiě)所得稅申報(bào)表利潤(rùn)總額就填負(fù)數(shù)可以嗎？校驗(yàn)總提示有風(fēng)險(xiǎn)。另外小規(guī)模納稅人利潤(rùn)表中本期金額，是不是本年度累計(jì)額？還是本期發(fā)生額？

老師好，小規(guī)模納稅人企業(yè)，22年4季度所得稅申報(bào)表中，把財(cái)務(wù)費(fèi)用填在營(yíng)業(yè)成本里了，現(xiàn)在進(jìn)行22年所得稅匯算清繳年報(bào)，填財(cái)務(wù)報(bào)表（利潤(rùn)表）和所得稅匯算清繳年報(bào)表時(shí)把營(yíng)業(yè)成本和財(cái)務(wù)費(fèi)用分開(kāi)可以嗎？這樣就和4季度填的報(bào)表不一樣了

老師早上好，請(qǐng)問(wèn)第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)著急多輸入成本，導(dǎo)致利潤(rùn)總額減少。并且所得稅按照當(dāng)期有預(yù)交本期應(yīng)納稅稅額是0。我按照25計(jì)提了所得稅。 但是企業(yè)所得稅季度預(yù)交成本和利潤(rùn)額是正確的。這種情況我直接更正利潤(rùn)表可以嘛？

老師，麻煩問(wèn)下，剛成立的小規(guī)模納稅人公司，沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票，但是有開(kāi)進(jìn)來(lái)的成本發(fā)票，這個(gè)季度申報(bào)納稅時(shí)印花稅進(jìn)項(xiàng)的這一部分繳納印花稅嗎？沒(méi)有收入成本發(fā)票入賬嗎？這個(gè)季度0申報(bào)，成本先不入賬，先將印花稅繳納了，報(bào)表0申報(bào)可以嗎？

老師：我想問(wèn)下，財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表里面本月本季度沒(méi)有收入和成本，只發(fā)生了財(cái)務(wù)費(fèi)用。但是本月補(bǔ)申報(bào)了之前一個(gè)月的個(gè)稅，這樣系統(tǒng)會(huì)比對(duì)異常嗎？