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老師,麻煩問(wèn)下,剛成立的小規(guī)模納稅人公司,沒(méi)有開過(guò)發(fā)票,但是有開進(jìn)來(lái)的成本發(fā)票,這個(gè)季度申報(bào)納稅時(shí)印花稅進(jìn)項(xiàng)的這一部分繳納印花稅嗎?沒(méi)有收入成本發(fā)票入賬嗎?這個(gè)季度0申報(bào),成本先不入賬,先將印花稅繳納了,報(bào)表0申報(bào)可以嗎?

2024-09-19 12:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-19 12:50

關(guān)于印花稅: 如果開進(jìn)來(lái)的成本發(fā)票屬于印花稅應(yīng)稅憑證范圍(如購(gòu)銷合同等),則應(yīng)繳納印花稅;如果不屬于應(yīng)稅憑證范圍,則無(wú)需繳納印花稅。 例如,采購(gòu)貨物簽訂的采購(gòu)合同一般屬于印花稅的應(yīng)稅范圍,應(yīng)按照合同金額繳納印花稅;而單純的費(fèi)用發(fā)票(如辦公費(fèi)發(fā)票等)通常不屬于印花稅應(yīng)稅憑證。 關(guān)于成本發(fā)票入賬: 即使本季度沒(méi)有收入,成本發(fā)票也可以正常入賬。成本發(fā)票入賬是為了準(zhǔn)確反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成本,與是否有收入以及是否申報(bào)納稅并無(wú)直接關(guān)系。 關(guān)于零申報(bào): 如果公司確實(shí)沒(méi)有應(yīng)稅收入等需要申報(bào)納稅的項(xiàng)目,可以進(jìn)行零申報(bào)。但需注意,零申報(bào)是指在納稅申報(bào)期內(nèi),收入、稅額等申報(bào)數(shù)據(jù)全部為零。如果有成本發(fā)票入賬,只是因?yàn)闆](méi)有收入而進(jìn)行零申報(bào),一般是可以的,但不能隱瞞或虛報(bào)收入情況。

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快賬用戶9328 追問(wèn) 2024-09-19 12:54

老師,成本發(fā)票入賬到下個(gè)季度是可以的吧,如果有合同印花稅這個(gè)季度先繳納,下季度月入賬這樣時(shí)可行的嗎?

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齊紅老師 解答 2024-09-19 12:54

同學(xué)你好這個(gè)盡量按權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)做

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關(guān)于印花稅: 如果開進(jìn)來(lái)的成本發(fā)票屬于印花稅應(yīng)稅憑證范圍(如購(gòu)銷合同等),則應(yīng)繳納印花稅;如果不屬于應(yīng)稅憑證范圍,則無(wú)需繳納印花稅。 例如,采購(gòu)貨物簽訂的采購(gòu)合同一般屬于印花稅的應(yīng)稅范圍,應(yīng)按照合同金額繳納印花稅;而單純的費(fèi)用發(fā)票(如辦公費(fèi)發(fā)票等)通常不屬于印花稅應(yīng)稅憑證。 關(guān)于成本發(fā)票入賬: 即使本季度沒(méi)有收入,成本發(fā)票也可以正常入賬。成本發(fā)票入賬是為了準(zhǔn)確反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成本,與是否有收入以及是否申報(bào)納稅并無(wú)直接關(guān)系。 關(guān)于零申報(bào): 如果公司確實(shí)沒(méi)有應(yīng)稅收入等需要申報(bào)納稅的項(xiàng)目,可以進(jìn)行零申報(bào)。但需注意,零申報(bào)是指在納稅申報(bào)期內(nèi),收入、稅額等申報(bào)數(shù)據(jù)全部為零。如果有成本發(fā)票入賬,只是因?yàn)闆](méi)有收入而進(jìn)行零申報(bào),一般是可以的,但不能隱瞞或虛報(bào)收入情況。
2024-09-19
對(duì)的,做未開票收入 未開票收入也得交印花稅
2024-09-21
?您好!很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2024-07-12
你好 把 資金賬簿和購(gòu)銷合同的都申報(bào)了
2020-10-22
你好,可以先0申報(bào)的呢,
2021-05-19
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