老師您好，我們接手的單位2018年度有筆賬借經(jīng)營費用，貸應(yīng)付賬款60萬元，一直未付款，對方也沒有開過發(fā)票?，F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)要處理該筆賬務(wù)，我想應(yīng)該借應(yīng)付賬款，貸營業(yè)外收入；財務(wù)主管的建議是：紅字沖紅原憑證，再借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤。請問這樣處理可以嗎？麻煩您了

老師，我們現(xiàn)在上年度的應(yīng)手續(xù)費少記了，就是代理記賬當(dāng)時沒有對余額，就直接結(jié)賬了，現(xiàn)在收回來，發(fā)現(xiàn)12月有好幾筆手續(xù)費漏了，憑證我做的是“借：利潤分配-未分配利潤，貸：銀行存款”，我不調(diào)表，但是稅局那邊我需要調(diào)整之前上傳的報表嗎？怎么調(diào)呢？我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則的

老師，23年的 上任會計，在財務(wù)軟件中 23年 有的月份，減少管理費用在財務(wù)軟件中紅字錄入貸方了，結(jié)轉(zhuǎn)的時候我發(fā)現(xiàn)是手工錄入的，財務(wù)費用也有這種情況，導(dǎo)致23年利潤表本年累計凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債未分配利潤差額表不平了，在23年利潤表中 應(yīng)該調(diào)減 管理費用 和財務(wù)費用最后凈利潤本年累計數(shù)是和原來比是增加的才能和資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤差額相等，但是有好多筆，無法查證也沒有紙質(zhì)憑證和附件，這種情況，如何再財務(wù)軟件中調(diào)整，才能利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表 科目余額表勾稽關(guān)系才能勾稽上呢？

老師，我去年有筆停車費今年報銷的，做了分錄：借：未分配利潤500 貸：銀行存款 500，然后總部說直接計入今年的費用，如果像之前那樣做會導(dǎo)致報表勾稽關(guān)系不準(zhǔn)，我按照她的方法對賬套進(jìn)行了調(diào)整，借：管理費用 500，貸：銀行存款500.發(fā)現(xiàn)這樣改之后資產(chǎn)負(fù)債表是沒有變化的，只是利潤表的利潤少了500，從而勾稽關(guān)系一致.但是我想問的是未分配利潤賬套調(diào)整后，資產(chǎn)負(fù)債表的所有者權(quán)益不會變嗎？

我新增憑證： 借：利潤分配-未分配利潤 0.46 貸：財務(wù)費用-手續(xù)費 0.46 老師想調(diào)高利潤，手續(xù)費減少 這樣寫分錄后 利潤沒增加 是不是缺少一步又或者科目不正確