老師 麻煩問一下24年有幾筆預(yù)交的稅金沒有入賬 現(xiàn)在25年入賬可以嗎？
您好，可以的，現(xiàn)在補(bǔ)入賬就可以
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老師，麻煩問下我們?nèi)ツ臧嗽掠幸粡埰掌睒I(yè)務(wù)招待費(fèi)的沒有入賬，我現(xiàn)在還可以入賬嗎？如果可以怎么做分錄？
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老師，麻煩問下我們?nèi)ツ臧嗽掠幸粡埰掌睒I(yè)務(wù)招待費(fèi)的沒有入賬，我現(xiàn)在還可以入賬嗎？如果可以怎么做分錄？
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老師，麻煩問下我們?nèi)ツ臧嗽掠幸粡埰掌睒I(yè)務(wù)招待費(fèi)的沒有入賬，我現(xiàn)在還可以入賬嗎？如果可以怎么做分錄？
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老師，麻煩咨詢您一個(gè)問題，24年有一小部分收入，不確定具體金額，所以沒有入賬，發(fā)票也沒開，用不用補(bǔ)暫估入賬做收入？我想這可不可以以收付實(shí)現(xiàn)制，多會(huì)確定金額收到錢，在做收入，可以嗎？
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您好！老師麻煩問一下我現(xiàn)在入職的這個(gè)公司25年1月份做賬的時(shí)候很多發(fā)票是24年的這個(gè)怎么做賬
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老師 麻煩問一下 以前年度多計(jì)提了附加稅 現(xiàn)在應(yīng)該如何做處理呢 ？現(xiàn)在余額是貸方有余額 實(shí)際情況下 是應(yīng)該沒有欠稅的
借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：利潤分配-未分配
老師 可能這個(gè)余額是 小微企業(yè)50%稅收優(yōu)惠的 還是按剛剛的分錄做嗎
意思是你按優(yōu)惠前的計(jì)提的，，是多計(jì)提了，是吧
對的 累計(jì)下來 金額就不少了 總是要調(diào)整好的嘛
一樣的
借：應(yīng)交稅費(fèi)
貸：利潤分配-未分配
這樣調(diào)就可以了
好的 謝謝老師
不客氣，很高興為您服務(wù)
老師 再麻煩問一下 24年繳納23年匯算調(diào)增的稅額 當(dāng)時(shí)只是繳納了 沒有計(jì)提 現(xiàn)在需要補(bǔ)提嗎 怎么寫分錄把科目余額調(diào)整過來呢
可以的，現(xiàn)在補(bǔ)提就可以
借：利潤分配-未分配
貸：應(yīng)交稅費(fèi)
老師 一般納稅人 都是簡易計(jì)稅方式的合同 這個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 現(xiàn)在有余額 應(yīng)該怎么做分錄調(diào)整余額呢
轉(zhuǎn)到費(fèi)用或成本里面就可以
之前年度的也可以直接轉(zhuǎn)到費(fèi)用或者成本里面嗎？
這個(gè)轉(zhuǎn)到利潤分配里面吧
還是未分配利潤嗎
是的，沖這個(gè)科目好些