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演示賬套

老師你好，我是外貿(mào)出口企業(yè)，情況是這樣的，我們出口的貨品是雞蛋類，比較重。基本只能找物流公司運(yùn)輸。問(wèn)題1：從廣東省珠海市出口到香港，基本就是走公路的，公路沒(méi)有提運(yùn)單，只有貨物的載貨清單，然后我們走的汽車(chē)，這個(gè)車(chē)是香港的車(chē)，不然進(jìn)不去香港，但他們想在香港和珠海兩地跑的話那必須是要兩地牌，他們?yōu)榱俗錾?，大陸的?chē)牌是租有資質(zhì)公司的。相當(dāng)于車(chē)是這個(gè)老板個(gè)人在香港買(mǎi)的，大陸車(chē)牌是掛靠國(guó)內(nèi)的物流公司A，這個(gè)老板在大陸也開(kāi)了一家物流公司B。我司結(jié)算和開(kāi)票那些都是對(duì)接公司B。過(guò)關(guān)的載貨清單上需要蓋國(guó)內(nèi)的物流公司章，他們蓋的是A公司的，那就會(huì)跟我們與B公司結(jié)算的不一致。這個(gè)有沒(méi)有影響？

2025-08-07 12:49

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-08-07 12:50

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等

齊紅老師解答 2025-08-07 12:52

您好，這種情況有影響，稅務(wù)上可能因載貨清單蓋章的A公司與結(jié)算開(kāi)票的B公司不一致，導(dǎo)致出口退稅審核受質(zhì)疑、增值稅抵扣有風(fēng)險(xiǎn)；海關(guān)監(jiān)管中可能因單證主體差異引發(fā)查驗(yàn)延長(zhǎng)通關(guān)時(shí)間，甚至被懷疑違規(guī)；業(yè)務(wù)上若運(yùn)輸出問(wèn)題，A和B公司可能推諉責(zé)任，我們讓B公司提供與A公司的掛靠協(xié)議，在合同和發(fā)票中注明實(shí)際承運(yùn)關(guān)系，確保業(yè)務(wù)鏈條可證明真實(shí)合規(guī)。

快賬用戶5657 追問(wèn) 2025-08-07 15:07

他們有很多臺(tái)中港車(chē)，每次裝車(chē)他們會(huì)看哪臺(tái)車(chē)有時(shí)間就哪臺(tái)車(chē)來(lái)裝，而每臺(tái)中港車(chē)的掛牌物流公司都不一樣，我們簽的是物流協(xié)議，然后每月出具月結(jié)單結(jié)算。現(xiàn)在是貨物出口時(shí)海關(guān)監(jiān)管中不存在問(wèn)題，車(chē)箱顯示A公司與B公司的名字。如果發(fā)票要備注實(shí)際承運(yùn)關(guān)系會(huì)好亂，因?yàn)楸旧砦覀儼l(fā)票上一個(gè)月就有10多票，都開(kāi)在一張上，都要備注報(bào)關(guān)單號(hào)車(chē)牌號(hào)這些，寫(xiě)太多亂

齊紅老師解答 2025-08-07 15:31

?您好，你可以在和B公司的物流協(xié)議里寫(xiě)清楚B公司是總包方，負(fù)責(zé)安排不同掛牌公司的車(chē)輛運(yùn)輸，每月月結(jié)單上詳細(xì)列好每票貨對(duì)應(yīng)的報(bào)關(guān)單號(hào)、車(chē)牌號(hào)和實(shí)際承運(yùn)的掛牌公司；發(fā)票合并開(kāi)的時(shí)候不用在上面寫(xiě)太多備注，另外讓B公司出一份蓋了章的《運(yùn)輸明細(xì)清單》，把每票貨的報(bào)關(guān)單號(hào)、車(chē)牌號(hào)、實(shí)際承運(yùn)公司和掛靠關(guān)系都寫(xiě)清楚，和發(fā)票、月結(jié)單、載貨清單一起留著，這樣既不會(huì)讓發(fā)票備注亂糟糟，又能證明業(yè)務(wù)是真實(shí)合規(guī)的，降低稅務(wù)和其他風(fēng)險(xiǎn)。