問題一商貿(mào)超市，一個(gè)季度一盤點(diǎn)，盤虧了的話，做借待處理財(cái)產(chǎn)損益，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，貸庫(kù)存商品，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出當(dāng)月就審報(bào)嗎？不用等到管理層簽字嗎？ 問題二，我們每個(gè)月會(huì)有暫估收入，開票的月會(huì)沖減暫估，這個(gè)月銷項(xiàng)稅額沖回暫估的時(shí)候發(fā)現(xiàn)賬上數(shù)據(jù)稅額比按暫估收入陳以稅率高，因?yàn)橛袥_回暫估的憑證沒有沖回稅額，我下月調(diào)整，會(huì)計(jì)科目怎么做，具體的？沖回的時(shí)候收入也是含稅收入了，像這樣的我報(bào)稅是不是按正確的來??？按正確的未開票收入填未開票收入，按它陳稅率算稅的？ 問題三，本月他們做賬我發(fā)現(xiàn)有作廢發(fā)票也入賬了，借，應(yīng)收賬款，貸銷項(xiàng)稅，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，但是已經(jīng)結(jié)賬，不準(zhǔn)反結(jié)賬，下個(gè)月怎么調(diào)整科目

老師，我問下比如我銷售一個(gè)電機(jī)，我的銷項(xiàng)發(fā)票開出了，客戶貨款已收到了，電機(jī)也給客戶送走了，可我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個(gè)月并沒有回來，那我銷項(xiàng)發(fā)票開出后，我肯定要做收入，那進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有回來，我是要暫估入庫(kù)嗎，在下個(gè)月發(fā)票回來之后在紅沖暫估按發(fā)票入賬

老師，你好！我想請(qǐng)教個(gè)問題:我在上個(gè)月做了一筆未開票收入，稅額是36.26。這個(gè)月還想做未開票收入。那么上個(gè)月的未開票收入，我需要沖回嗎？在納稅申報(bào)是怎么體現(xiàn)呢，這個(gè)月銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=－225.63。我單位是不能留底。那我做怎么做憑證呢

您好老師，這么個(gè)事，6月因?yàn)榱舻滞嘶乇徊橘~，沒有辦法被動(dòng)報(bào)的未開票收入，現(xiàn)在是7月份我想在未開票收入里面做抵減，問題1如何申報(bào)，問題2還有這次月立馬抵減會(huì)不會(huì)出預(yù)警，問題3這個(gè)未開票收入必須是在當(dāng)年抵減回來嗎？求解謝謝老師

老師，我是新手，剛到一家公司，現(xiàn)在情況是去年有看到報(bào)關(guān)單，但是沒申報(bào)收入，也沒開出口發(fā)票，但錢已進(jìn)賬，現(xiàn)在我要不要在3月底前去做稅務(wù)備案？然后回來開發(fā)票，4月可以申請(qǐng)免抵退的申報(bào)？還有收齊申報(bào)怎么弄？收齊單就是銀行回單嗎？