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@立峰答疑老師?老師,你好,我們是建筑企業(yè),別人掛靠我們,然后我們開(kāi)給甲方的發(fā)票,我們要求掛靠方準(zhǔn)備含稅收入的92%的成本,應(yīng)準(zhǔn)備的成本減去已有的成本,我們算的已有成本是掛靠方提供的不含稅收入?,F(xiàn)在掛靠方要求我們口徑一致,都算含稅收入。意思就是他們提供進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)也應(yīng)該算含稅收入。哪一種對(duì)我們更有利啊

2025-08-07 10:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-07 10:04

按不含稅口徑對(duì)你們更有利,原因如下: 稅務(wù)合規(guī):增值稅是價(jià)外稅,成本以不含稅金額核算符合稅法,可避免因虛增成本(含稅金額含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,若算入成本會(huì)多列扣除)引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),如被認(rèn)定多列成本少繳所得稅,面臨補(bǔ)稅、滯納金及罰款。 核算清晰:不含稅口徑能準(zhǔn)確區(qū)分成本與可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,便于正確計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額和企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額,讓稅務(wù)管理更規(guī)范,減少后續(xù)申報(bào)矛盾與核算混亂。 所以,應(yīng)堅(jiān)持按不含稅收入核算已有成本,維護(hù)稅務(wù)合規(guī)與核算準(zhǔn)確

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快賬用戶2190 追問(wèn) 2025-08-07 10:08

意思是口徑都是按照不含稅收入

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齊紅老師 解答 2025-08-07 10:14

對(duì)的,按不含稅收入

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按不含稅口徑對(duì)你們更有利,原因如下: 稅務(wù)合規(guī):增值稅是價(jià)外稅,成本以不含稅金額核算符合稅法,可避免因虛增成本(含稅金額含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,若算入成本會(huì)多列扣除)引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),如被認(rèn)定多列成本少繳所得稅,面臨補(bǔ)稅、滯納金及罰款。 核算清晰:不含稅口徑能準(zhǔn)確區(qū)分成本與可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,便于正確計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額和企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額,讓稅務(wù)管理更規(guī)范,減少后續(xù)申報(bào)矛盾與核算混亂。 所以,應(yīng)堅(jiān)持按不含稅收入核算已有成本,維護(hù)稅務(wù)合規(guī)與核算準(zhǔn)確
2025-08-07
沒(méi)有提供夠成本票的話需要先讓對(duì)方把成本票補(bǔ)充提供過(guò)來(lái),之后才能進(jìn)行結(jié)算
2025-01-23
你好,是的,應(yīng)該提供成本票給你們的,如果銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)一致了,就不會(huì)產(chǎn)生稅費(fèi),就收一些管理費(fèi)即可
2022-06-14
您好,一般納稅人選擇一般計(jì)稅方式開(kāi)9%的發(fā)票,也可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅就是開(kāi)3%的發(fā)票
2023-02-18
你好,同學(xué)。掛靠的處理,是相當(dāng)于資質(zhì)方從甲方拿工程,然后由資質(zhì)方拿給掛靠人做。 那么相當(dāng)于掛靠人要開(kāi)票給資質(zhì)方結(jié)賬,以成本的形式走賬出來(lái) 的。
2020-12-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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