我公司開了張信息技術(shù)服務發(fā)票，這個的成本是人工，我準備加幾個人做工資，這張發(fā)票是9月開的，應該把把個稅報到9月，但實際這個活是10月干的，給我提供服務的人員只讓把個稅報到10月，這樣我9月份的利潤就特別高。我是想先在9月坐上工資成本，但個稅是報在10月，這樣可以嗎

老師您好，我們是做技術(shù)推廣服務的，開了票確認收入，但是沒有成本發(fā)票，這老板不給提供（我兼職的），只每個月報了員工工資，如何結(jié)轉(zhuǎn)成本吶?（成本應該就是他們一行人吃飯住宿費這類的）

老師，我公司主營業(yè)務是現(xiàn)代服務業(yè)務推廣服務費，收入跟成本是相對應的，但是現(xiàn)在有一筆業(yè)務，成本票收到了但是銷項票沒有開具，那我收到的成本票就不能直接計入主營成本，我應該計入什么科目呢

老板，您好，我想請問上個月我司銷售了服務，然后人工是成本的，當時做了結(jié)轉(zhuǎn)成本借：主營業(yè)務成本，貸：應付職工薪酬的，那么工資成本是發(fā)生在這個月的，做了計提借：管理費用，主營業(yè)務成本，貸：應付職工薪酬，請問老師怎樣可以的嗎？

老師。像考慮到 差旅費也是組成本的費用之一，這個要針對項目來做，似乎不符合，時間上的問題，比如7月發(fā)貨，8月調(diào)試，需要9月才回來，這個費用才知道是多少，那我們做賬不是當月銷售了就要結(jié)轉(zhuǎn)成本，要算出成本嗎？這個時間差的差旅費該怎么做一個精確的統(tǒng)計？