借管理費用 借制造費用 紅字
老師,是這樣兒的,就是說,那個,我們這公司也是開始沒有會計,后來,然后我去了之后,所有的都是就是重新建立了一個帳,就是比。比如說那個嗯,就是庫存,然后盤庫存是多少,然后銀行卡,現金,銀行卡。然后現金是那個多多少錢,然后在這個基礎上,然后開始開始做賬,然后。做賬,之后它就那個出現了,那個還銀行貸款,就是不,不是還銀行貸款,是還那個還信用卡。然后換了三次信用卡,然后老板說這部分錢啊,就直接走吧,流流水就。完事兒了,就說那意思就是別管他了,就是直接換還款還款就行了。然后我還款之后。然后我還就是說這部分錢走流水,然后我做利潤表兒的時候兒。然后這部分錢就沒把它那個,就是。沒把他,沒把它放在那個管理費用里邊兒,就是直接寫的,其他應付款就。走個流流水就完了。然后做利潤表的時候就是營業(yè)收入減去成本,然后等于毛利用毛利減去管理費用,營業(yè)費用,財務費用。然后減去應付工人工人工資,然后那個還有在。就是房租分攤嗎,但是這個房租分攤。他嗯,老板沒有,就是它這個房租之前可能就交了。然后那個老板也讓把這個房租分攤,就是把這個。
老師請教個問題就是我們之前租了好多套房子,然后都是付款給中間人去租的,我們做賬的時候也做的很詳細房間號,攤銷對應的房間費用,然后現在房東開票的話開不了對應的房子,因為開票要對應,有沒有什么辦法處理?
老師,我想問一下,那個年報2020年的年報啊,有有一個費用是我做在管理費用里面的研發(fā)費用了,然后現在稅局說這個研發(fā)費用要做在那里的話,他說要出證明文件,而且下來核查,然后叫我要不就調到其他那里去,我是怎樣去調???公司是屬于零售行業(yè)來的,然后就是沒有嗯,他說應該是沒有研發(fā)費用,但是我們自己公司里面有一個小的工作室,然后就在那里制作了一些東西,那時候是在把制作產品的材料都入到管理費用里面的研發(fā)費用
老師您好 公司之前的裝修款分次共支付了235000元,當時跟對方談的是不含稅的 所以對方不給開票,但是雖然沒收回發(fā)票之前會計都也記的長期待攤費用科目,但是一年了都沒攤銷 我這個月剛接的 ,那今年匯算清繳需要把這235000全部調增嗎? 去年匯算清繳沒有調增
老師你好,我剛到一家企業(yè),之前的帳是會計公司做的,然后員工報銷的時候,發(fā)票也沒有提供,有些費用發(fā)票還能收到,還有一部分無法取得發(fā)票,在這種情況下,我們先入賬,然后明年匯算清繳的時候在把沒有發(fā)票的部分在做納稅調增,按2.5%繳稅可以嗎?
老師,建設期間工程物資的盤虧、報廢及毀損凈損失要計入固定資產成本嗎?
老師您好,公司是貿易公司,出口業(yè)務有哪些跟財務有關的費用需要注意,要在給客戶的報價單上加上的呢
老師 我是建筑業(yè) 購買免稅的農產品 我是一般納稅人 稅點是多少抵扣
老師我們公司是外貿型出口公司,先是進貨,借,庫存,應交稅費,進項稅額。貸應付賬款。后來這個進項需要退稅。怎么做分錄。
工資8100繳納多少稅款
咨詢下:新成立的公司,實際運營周期小于1年,殘保金計算公式中上年平均工資需要*(實際運營月份÷12)嗎? 比如公司去年5月成立,是用去年工資總額/在職人數*8/12,這樣計算嗎,還是不需要*8/12 ?
我是銷售方,我昨天做了一個紅字發(fā)票信息確認單,今天我把這個紅字信息單撤銷了,這個紅字信息表有時效嗎?購貨方這張發(fā)票抵扣了,她說這個發(fā)票鎖定紅票了?我現在要怎么做呢?
采購商品,正常付款, 后面公司有返點 , 返回來的錢,需要給廠家開發(fā)票嗎?
應交增值稅明細賬,是這樣子登記嗎?第一張圖是借方,第二張圖是貸方
開線路板設計發(fā)票,單位寫“次”,數量寫“1”,即使對帳單里包含2個訂單5件設計也算1次,對嗎?相當于一次干了這么多件數的設計活。
就是吧,攤了非常多年,制造費用一下子負數也不合適啊
制造覅額用就欸轉到 庫存商品,那就沖成本
我能不能分好幾個月沖,
肯定的,一下子太大了
那我之前這些裝修沒有發(fā)票是不是要去匯算調增?
是的,需要納稅調增處理的
我能不能制造費用以后不攤,直接攤辦公費,之前攤的不調?
可以的,從進入辦公費后調整
好的,感謝老師
不客氣祝你工作順利