老師，我們是商貿(mào)公司的，我電子稅務(wù)局報(bào)數(shù)銷售額營業(yè)收入就是開票的，營業(yè)成本就是取得的材料進(jìn)項(xiàng)的，我做賬也是這樣，我們主管報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表是按照采購合同確認(rèn)成本和銷售合同確認(rèn)收入，但是就跟我的報(bào)表出入很大，這個(gè)有什么區(qū)別
你好，你們簽了合同一定銷售出去了嗎？有些是簽了合同，你得過一段時(shí)間銷售給他，這樣才能做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。
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你好，我們就一個(gè)工程項(xiàng)目，我把所有費(fèi)用都放在工程施工_合同成本下了，期間費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用基本沒有，管理費(fèi)用也不多，開發(fā)票了就確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了，就成本大于收入，這個(gè)月企業(yè)所得稅季報(bào)提示有政策風(fēng)險(xiǎn)，但是我們財(cái)務(wù)報(bào)表確實(shí)這樣，能申報(bào)不?會(huì)有什么影響?
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老師好，請(qǐng)問當(dāng)月已經(jīng)出貨但沒有開票，那結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)沒有開票的這些成品也算吧？我們系統(tǒng)是一旦出貨就要確認(rèn)收和成本，不管有沒有開票。一般報(bào)給稅務(wù)局的報(bào)表是已開票金額為主營業(yè)務(wù)收入，系統(tǒng)是沒有開票只要出貨就要確認(rèn)收入，這樣稅務(wù)上會(huì)有問題嗎？
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我們是新成立的公司，7月沒有銷售業(yè)務(wù)，8月開始有銷售業(yè)務(wù)對(duì)外開具了發(fā)票，這個(gè)月把7月業(yè)務(wù)和8月業(yè)務(wù)憑證做在一起了，確認(rèn)了收入沒有確認(rèn)成本，因?yàn)槲覀兪窃诙兑糇鲇螒蛲茝V的，我們主要的成本就是給主播投抖幣，這個(gè)是不是就是我們營業(yè)成本，還有就是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表我也沒有做，想問下這個(gè)是不是不符合規(guī)定，我們公司很小很小
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公司是商業(yè)樓棟物業(yè)公司，1.我們都是開給業(yè)主的普票，現(xiàn)在我報(bào)12月稅，現(xiàn)在科目余額表主營業(yè)務(wù)收入本年累計(jì)數(shù)730124.36元比電子稅務(wù)局增值稅主表本年累計(jì)數(shù)729192.79要多730124.36-729192.79=931.56元，我們實(shí)際的12月的收入是729192.79，也就是說電子稅務(wù)局的本年累計(jì)數(shù)就是我們公賬收到的數(shù)729192.79元，這個(gè)差異931.56元原因是我們12月未開票收入有24萬，50萬是開票收入（我按實(shí)際的報(bào)了），但這24萬我大部分折算成6%的稅率報(bào)稅了，
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一套帳，目前是以開票確認(rèn)收入的，成本是按收入占銷售合同比例倒推的采購合同成本結(jié)轉(zhuǎn)，這樣子每月分析的時(shí)候，毛利率是跟銷售合同和采購合同一致的。這樣子 倒推成本是比較好做賬，且相對(duì)真實(shí)。 如果按每月收到材料發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本，毛利就會(huì)有比較大出入。因?yàn)楹芏鄷r(shí)候我們是先確認(rèn)收入，對(duì)應(yīng)的材料成本會(huì)比較后置取得。如果按實(shí)際取得材料發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本，會(huì)使每月毛利波動(dòng)巨大，不利于分析。那么，是否維持按比例結(jié)轉(zhuǎn)成本這種方法較好。
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簽了合同沒有馬上銷售出去，也是隔一段時(shí)間才銷售
不能做收入，也不能結(jié)轉(zhuǎn)成本。
我們主管讓我那樣做，就跟我做賬的差異很大，我是按開票及取票來確認(rèn)收入和成本的
是不是我那樣做會(huì)好一點(diǎn)
為什么不能按照他那樣來確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本，我不知道怎樣跟她說
那你們有沒有那種銷售出去了沒有開發(fā)票？你需要根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制。你銷售出去了沒有開發(fā)票也得確認(rèn)收入。
我們銷售都全部開發(fā)票，
然后買入的商品也全部開發(fā)票
銷售和開發(fā)票是一個(gè)月的嗎？是的話那就沒問題，按照你這個(gè)
我感覺我主管是想根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制簽合同都全部先全部確認(rèn)收入，簽采購都全部確認(rèn)成本
我就是感覺這樣好似不好
有些不是同一個(gè)月前，有些會(huì)跨月
權(quán)責(zé)發(fā)生制是業(yè)務(wù)發(fā)生了才做，他這個(gè)光簽了合同，業(yè)務(wù)都沒有發(fā)生，他怎么是權(quán)責(zé)發(fā)生制？他理解有問題還是怎么了？
所以我都不知道怎么弄，她說當(dāng)月簽了合同的都確認(rèn)收入，比如我4-6月我銷售是346萬， 她讓我按合同來490萬
我報(bào)稅是按346萬報(bào)稅，她財(cái)務(wù)報(bào)表要我按490萬，這樣差異好大啊
那你跟他講就是 按照正確的怎么來跟他說一下
她說她正確
沒有銷售出去已經(jīng)產(chǎn)生的利潤合理嗎？就是一個(gè)月沒業(yè)務(wù)，簽訂了合同，然后就撞上確認(rèn)的收入結(jié)轉(zhuǎn)的成本就產(chǎn)生的利潤哪有這么好的事
嗯嗯 ，對(duì)的謝謝老師，辛苦了
不用客氣，工作愉快